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- 부가가치세세금·세무Q. 부가가치세 최종 신고하려고하는데 확인 부탁드립니다수고 많으십니다 부가가치세 신고는 혼자해보려고 하는데 매년 공부네요매출 부분 ( 카드 매출 조회+ 현금영수증 조회 +기타현금매출 ) 최종 체크 완료하였고카드 매출 플랫건 2건 전상에 안떠서 수기로 2건 +해서 입력매입 부분은 확실한 부분만 기재했습니다. ( 상대방 일반과세자 체크 확인 )-홈텍스 등록된 사업자카드 조회는 렌탈한 매입만 체크하였습니다.-업무용 외장하드 파일복구 수리비로 지출증빙 1건 있어 현금영수증 체크-소모품 비용은 쿠팡 제외하고 네이버에서 사업자카드로 결제한건만 기재했습니다 ( 네이버 카드영수증 확인 후 -> 일반과세자 확인 -> 건수 금액 체크해서 그 밖 금액 신용카드로 수기로 입력했습니다 )-광고선전비도 사업자 플랫폼 그 밖의 금액 신용카드로 수기 입력공제*가산세액은 매출세액에서 입력한거에서 자동으로 조회하니까계산되었구요이정도면 큰틀에서 빠진건 없는거같은데 부가세 신고 접수하면 될까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 카드매출 홈텍슨 전산 관련 문의드립니다플랫폼에 결제 했던 카드 매출 24년도 1~12월건중 9월 2건만 홈텍스 신용카드 매출전표 발행금액 집계표에 누락된건지 전산에 안나오는데 이럴때 어떻게 해야되나요?별도로 안나오더라도 과세매출분 금액표기란에다가 수기로 2건 합산해서 적용하면 되나요?
- 부가가치세세금·세무Q. 사업용 홈택스 등록된 신용카드 매입신청 문의24년 1월초 사업용카드 분실로 인해서 재발급 후 24년도 1월13일에 홈텍스에 재등록 -> 2월7일 등록처리가 됐습니다.부가가치세 매입 관련해서 그 밖의 신용카드로 해야되는 수기 입력( 광고비용) 해야되는 건이 있습니다.공급자 + 카드 회원번호 + 건수 + 공급가액 수기로 입력란에 1월13일 발급전 카드번호 + 2~3건수 결제건 따로 입력해야되나요? 재발급전 카드번호 + 발급전 2~3건 포함해서 그냥 같이 입력해도 되나요?*결제는 사업자 통장에서 동일하게 결제 됐습니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 간이 부가가치세 현금영수증 지출증빙 문의고생 많으십니다.간이업체 매출 신고 문의드립니다질문 1. 24년도 현금영수증 매입지출증빙에서 사업용 외장하드 복구때문에 데이터복구비용 40만원 지출증빙 받았고 복구업체는 일반과세자입니다 / 매입세액 가능하지요? 질문 2. 기억이 안나는는데 법인 (주) 섹타나인 4182원으로 제가 사업자 지출증빙으로 결제 받은게 하나 더 있더라구요 소액이긴한데 기억도 나지 않고 사업용은 한것도 기억이 나질 않아 마케팅 업체같아서 매입세액 공제/변경에서 불공제로 정정요청 하였습니다. 괜찮은건가요?
- 내과의료상담Q. 고혈압 관련 문의드립니다. ( 아침 점심 저녁 )평소 푹자고 일어나면 아침 혈압 123/77 정상이고 점심 130-80 저녁 140-90 올라갑니다.3개월전 두통 + 체중이 갑자기 4~5키로 빠졌고 아급성 갑상생염 진단 받고 2개월정도 약물 치료 받았습니다.이때도 혈압은 정상이후 체중이 다시 4~5키로 돌아왔는데 혈압이 오후 저녁에 되면 조금씩 올라가는 경향이 있습니다혈압 관리 해야될까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 쿠팡/네이버 사업용 부가가치세 카드 매입 불공제사업에 필요 비품 ( usb / 잉크 등 ) 등 주로 쿠팡/네이버 통해 구입합니다.쿠팡 네이버에서 구입한 카드내역에 불공제 매입으로 잡혀있는데 실제로 사업용으로 물품 구입했으면 카드내역에서 사업용으로 사용했는지이중 체크해보고 불공제-> 공제로 바꿔주기만 하면 되나요?
- 양육·훈육육아Q. 아기 개월수 궁금증 문의드립니다. 나이 계산31개월 된 아기를 2살이라고 하나요? 3살이라고 말하고 다니나요?지인은 3살이라고 말하는데 정확한 표현 알고 싶습니다.그리고 아기는 27~31개월에서 말이 조금 느린 아이들은 보통 36개월부터 말이 좀 터지나요?*또래 보다 조금 늦습니다 ( 싫어 / 엄마 / 아빠 / oo 할게 ) 구사는 가능한데 문자 이어가는거 다른 아기보다 단어 말하는게늦는편입니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 업종별 ? 부가가치율 계산 궁금한점 문의드립니다.부가가치율 계산법이 궁금합니다음식점 부가가치율 15% 기준매출 1억 기준 / 매입 3천만원 = 해당 업종 신고 부가가치율은 몇프로인가요? 그외 서비스업 30% 기준매출 6천만원 / 매입 2천만원 = 해당 업종 신고 부가가치율은 몇프로인가요?매출대비 매입이 높을 수록 부가치율이 낮아지나요?
- 부가가치세세금·세무Q. 부가가치세 사업카드 매입 비품관련 문의간이과세자 부가가치세 사업카드 매입 관련문의드립니다.24년 5천중반 매출 올렸습니다사업카드로 사업용에 필요한 물품 구입( 잉크 / usb / 인화지) 으로 쿠팡 / 네이버에서 주로 구입 비용은 크지 않고 약 40만원선입니다.1. 쿠팡 / 네이버에서 비품은 사업카드 매입내역에는 불공제로 잡혀있는데 공제로 바꿔야 되나요? *사업용은 사용한게 맞습니다.2. 쿠팡 / 네이버에서 사업 비품으로 구입한 매입내역 비용이 작고 간이과세자라 세액혜택도 크지는 않은데 꼭 매입으로 안넣어도 괜찮나요? 불공제 처리3. 매입 세액공제는 현금영수증&카드매출이 커서 세액공제를 여기서 더 받고 있고 광고선전비 + 렌탈 사용한 금액 부분이 좀 더 많이 차지하고 정리도 쉬울 것 같아 매입은 2개 부분만 사업카드 매입 공제처리만 하려고하는데 상관 없는건가요?
- 부가가치세세금·세무Q. 부가가치세 사업용카드 매입 신고 관련문의부가가치세 사업용카드 매입 신고 관련문의드립니다홈텍스 사업용신용카드 매입세액 공제 확인/변경에 들어가면광고선전비로 사용했던 ( 플랫폼 ) 사업자 번호 대신 플랫폼 결제사인 나이스 사업자로 나옵니다. ( 공제여부 불공제로 되어있구요 )플랫폼에 문의하니 결제사인 사업자 말고 본인들 사업자로 매입 신청하면 된다고 합니다.여기서 궁금증 ( 이해 안가는 부분 )그럼 사업카드 매입세액 내역에는 플랫폼 광고선전비 충전했내역들은 전부 결제사 사업자로 나와있는데그럼 제가 부가가치세 신고란 -> 공제세액- > 그밖의 신용카드에 들어가서 직접 플랫폼 사업자 번호랑+건수+금액 입력을 해야되는건요?다른 세무사분은 복잡하게 할필요 없이 신용카드 매입내역 들어가서 불공제에서 공제로 적용하면 된다고하는데.. 그럼 결제사인 사업자 번호로 불공제->공제로 바뀌는것뿐인데 이게 맞는건가요? 플랫폼에서는 본인들 사업자로 매입 세액 신청하라고 하는데 어떤게 맞는건지 모르겠습니다.