부가가치세 경정청구 관련 질문드립니다

Question

2023년도 경정청구 하려고 공제자료 찾던중

상가관리비부분이 누락이 되어있어서

세금계산서 발행 요청을 해놓은 상태입니다

날짜상관없이 발행해 달라고 하면 될까요?

날짜가 중요한지 모르겠어서 질문드립니다

벌써 2025년이라 .. 어떻게하는게

세무사쪽에서도 편하실까요?

Answer 1

안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

23년도로 발행하면 상대방 측에서 가산세가 나오므로 현재 날짜로 발급하셔서 이번 25년도 부가세 신고시 공제받는 것이 적절해보입니다.