늘즉흥적인남작
- 부가가치세세금·세무Q. 거래처가 면세사업자인데 세금계산서를 발행했습니다2월에 거래처로부터 세금계산서를 발행 받았는데 알고보니 면세사업자였더라구요 본인들이 실수로 세금계산서를 발행했다고 수정 발행 후 간이 계산서 ? 발행해준다고 하는데1. 이미 1기 예정신고 때 매입공제를 받았는데 이번 1기 확정 신고 시 가산세가 나올까요?2. 면세사업자인데 세금계산서 수정발행이 가능한지3. 수정 발행 시 작성일을 2월로 해준다고 하는데 2월 발행이 가능한건지궁금합니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 부가가치신고 관련라여 문의드립니다법인회사고 사무실 임대해서 이용 중이고 관리업체에서 매달 관리비 세금계산서를 발행해줍니다지금 현재 상황은 임대인이 신규 업체 B와 계약을 맺었으니 기존 A업체에 관리비 납부하지말고 B업체에 대금을 지급하라고 해서 지급 후 계산서까지 발행받은 상황입니다문제는 B업체와 거래중인데 기존 A업체에서 B업체랑 정리가 안된 상태라 회사쪽에 관리비 세금계산서를 발행해서 회사입장에서는 관리비에 대한 계산서가 A, B 두 업체한테 이중발급 받은 상황인데이 때 부가가치세 신고 할 때 정상 거래 중인 B업체 대한 매입 세금계산서만 신고하면 될까요?A업체는 매출신고 할텐데 저희는 매입신고를 안해도 추후 문제가 생기지 않을까요?
- 법인세세금·세무Q. 법인 렌트카 반납 시 면책금 처리 계정 어떤걸로 해야하나요법인회사이고 영업 차량을 렌트해서 사용하고있는데차량 반납 시 면책금이 발생했는데 계정을 어떤걸로 처리하는게 맞나요?차량렌트비? 차량유지비?
- 법인세세금·세무Q. 누수 피해로 피해보상비를 지급해야하는데 이때 증빙과 계정은 어떻게 처리해야하나요법인회사이고 2층에 사무실 세들어 살고 있습니다. 저희 쪽 누수 문제로 1층 학원에 피해를 입혔고, 1층에 피해보상비를 지급하고자 합니다.문제는 1층 학원에서 인테리어 업체를 통해 수리를 한 상황인데, 인테리어 업체 쪽에서 세금계산서 없이 현금으로 진행하자고 합니다.이 경우 저희 쪽에서는 세금계산서를 수취해야하는 상황이나 1층 학원에서는 인테리어업체에 현금을 먼저 입금을 하고 저희 쪽에 계산서를 발행한다고 하는데 증빙이나 계정처리는 어떻게 해야하나요