위하고 부가세대급금 정리중 차액뜸 신고서와의 차이..?

Question

제가 부가세대급금 정리중인데 요상한 점을 확인했습니다.
부가세신고서에 그밖의공제매입세액을 눌렀는데 신고서와의차이라고 전표내역밑에 뜨더라구요 이게 머 왜 차이나는건가요?? 3,181원 이 차이때문에 미칠 것 같네요..

Answer 1

안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.

의제매입세액공제 금액이 있는 경우 신고서와의 차이가 그만큼 뜨는 것이 정상이며, 그 외의 경우라면 다시 한 번 확인해보셔야 합니다.

제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

감사합니다.

Answer 2

안녕하세요. 문용현 세무사입니다.

미칠 필요 없습니다. 실제 신고서상 금액과 프로그램상 금액이 다를 경우 신고서 기준으로 정리하시면 됩니다. 비용을 감소하면서 매입세액을 추가하거나 매입세액을 감소하면서 비용을 추가하시면 됩니다.

도움이 되셨길 바랍니다.