세금·세무
법인세 환급액, 환급이자 정정처리 방법
안녕하세요
3분기에 환급되었던 법인세와 환급이자 전산처리 세부내역이 잘못되어 4분기에 처리하고자 합니다
총액은 동일하며, 이자랑 법인세 세부내역이 다른겁니다 !
이에 3분기 내역을 취소처리하여 대체띄우고 정정할지
3분기를 건들지않고 새롭게 대체를띄워 상계하고 조정을할지 문의드립니다
3분기 내역을 취소하고 정정처리시 세무조정이라던가
문제가 될지 궁금합니다
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
3분기 내역을 직접 정정을 하셔도 되고, 새롭게 분개를 하셔도 문제 없습니다. 결국 금액에 이상없으면 관계 없고 세무조정 대상도 아닙니다.
도움이 되셨길 바랍니다.