세금·세무
부가세대급금 전표처리 질문드립니다
안녕하세요.
24년도 1기 매입세금계산서 누락분을 이번에 수정신고했었습니다.
회사 erp상 부가세 대급금은 2기 예정기간에 전표처리해도 문제는 없을까요? 해당 회계기간에만 반영해도 괜찮겠지요?
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김지현 세무사입니다.
1기와 2기 부가세 대급금이 중복이 안되면 문제가 없을 것 같습니다.
도움이 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
수정신고를 정상적으로 하셨다면 기재하신 것처럼 단순 전표처리는 2기 예정에 하셔도 문제는 없을 것으로 보여집니다.
도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.