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- 법인세세금·세무Q. 회사에 대관료 매출세금계산서로 발행현금영수증 말고 매출 세금계산서로 발행 해줘도 되나요?계정과목은 무엇으로 잡아야 되나요?보통예금으로 들어와서 들어온날 기준으로 잡아도 상관없겠죠
- 세무조사·불복세금·세무Q. 외부감사 끝났는데 감사업체에서 재무재표 날인해서전체 페이지 날인해서 보내달라고 하는데, 밑에는 날인란이 없는데 그냥 하단공란에 날인해서 보내주면 되는건가요? 계약서 같은개념이 아니어서 한장만 인쇄하고 날인 하고 보내주면 되는걸까요?
- 취득세·등록세세금·세무Q. 법인 명의 차량 구입을 했는데 분개맞는지 봐주세요인도금 이랑 등록/부대비용 납부를 하였는데,인도금 200, 등록부대비용 60이렇게 보통예금으로 이체 한다고 했을때,☆ 등록부대비용은공채할인 10취득세 10번호판금액대 10증지대 10의무보험료/5기타 5차) 미지급금 200(인도금)차) 차량운반구 60대) 보통예금 260 이렇게 하면 되나요?위의 각 등록부대비용읒 모두 차량운반구로 잡아도 되나요?차량 구입관련 하여 발생한 모든 비용은 차량운반구로 처리 해야한다는거 같아서요
- 법인세세금·세무Q. 회사에서 퇴직연금 확정기여형 dc 잔액저희 회사는 퇴직연금 확정기여형 DC를 사용중이지만, 작년에 외부감사를 받으면서 모두 퇴직급여 처리를 하라고 하여 해당 계정과목으로 분개를 했어요, 비용으로 분류되너 차기이월시 잔액들이 다 사라졌는데 이월하면서 퇴직연금 거래처원장을 뽑으면 잔액이 다릅니다. 비용은 마감시 재무제표에서 비용으로 인식되어 소멸된다고 하는데, 잔액을 살릴수있는 방법이있나요?일반전표에서 따로 분개를 해야할까요?있다면 어느전표에서 분개 알려주세요 ㅜㅠ
- 법인세세금·세무Q. 분개를 하는데 계정과목이 맞는지 궁금합니다법인세 결산조정, "세무조정수수료"가 400만원이 넘어도 분개 : 지급수수료회사에 빌딩이 하나 있는데 "방화문 보수" 작업으로 40만원정도 비용 : 수선비회사에 영업용 차량 구매 하는데 해당 차 구입건 : 차량운반구, 차량 탁송료는 : 운반비 처리 하면 되나요?번호 순서대로 답부탁드려요
- 세무조사·불복세금·세무Q. 임대료 및 관리비 납부 분개 관련 궁금한월마다 임대료에 대한것만 세금계산서 발행분을 하고 , 말일에 해당 세금계산서 발행된 임대료와 관리비를 납부합니다.관리비는 세금계산서 발행을 받지 않았고세금계산서를 받은 임대료만 미지급금으로 잡아놨는데 이렇게 되면실제, 분개가차) 수입임대료 관리비차) 미지급금 임대료대) 보통예금이렇게 되나요?전임자가 계속 세금계산서 발행안된관리비도 모두 미지급금으로 잡아놔서 어떻게 해야될지 모르겠어요 ㅜ이번달부터 분개 알맞게 해도 상관없을까요?기존 이미 지나간 월은 상관없이요
- 법인세세금·세무Q. 회사가 법인이도 빌딩 소유중인데 전기공사와 전기증설전기공사와 전기증설을 진행했습니다.이런경우 지급수수료로 분개 해도되나요?분개시 계정과목 무엇으로 해야 할지 궁금합니다.
- 종합소득세세금·세무Q. 작년에 현과로 처리한 현슴매출분이 알고보니작년 12월 현금매출인줄 알고 현금과세에 현금으로 금액을 잡았는데, 1월달에 보통예금으로 해당건이 입금되었어요. 현금영수증도 발급 된건 아니라 이런경우 1. 건별로 수정해야되나요?그리고 이미 작년에 현금처리했는데 보통예금 입금 된 날짜로 차) 보통예금 1000원 대) 현금 1000원( 작년에 매출잡아논현금)이렇게 해도 문제 없을까요?과세유형은 현금도 아닌, 현금영수증 발급이 아니기때문에 작년도에 그날짜로 수정해야되나요?상세한 답변 부탁드립니다 ㅜ
- 법인세세금·세무Q. 2023년도 국세청 일반재무제표 확인이번에 회계 사무실에서 24년도 법인세 신고를 위해 국세청에서 발급한 23년도분 표준재무상태표 ( 일반법인용) 이랑 더존상 23년도분 재무상태표상 금액이 맞는지 확인하려는데 금액이 다릅니다.이미 마감처리도 됬고 23년도 이면 23년도 법인세 신고 기한도 지났을텐데1.더존에서 국세청에서 발급한 표준재무상태표 금액이랑 다를수가 있나요?그리고 더존상 재무상태표(대차대조표) 금액으로 확인하면 되는걸까요? 금액이 같은지요성의없는 답변은 신고합니다
- 법인세세금·세무Q. 국세청 표준재무상태표랑 더존(스마트A) 재무상태표랑 같아야 되나요?이번에 회계 사무실에서 법인세 신고를 위해 국세청에서 발급한 표준재무상태표 ( 일반법인용) 이랑 더존상 재무상태표상 금액이 맞는지 확인하려는데 금액이 다릅니다.더존에서 국세청에서 발급한 표준재무상태표 금액이랑 맞는지 확인하려면 어디로 들어가서 봐야되나요?