친절한백로64
- 연말정산세금·세무Q. 근로소득 원천징수영수증 결정세액 수정근로소득 원천징수영수증에 나오는 73. 결정세액 소득세, 지방소득세 부분은 수정 못하는게 맞을까요??답변 부탁드립니다ㅠㅠ
- 법인세세금·세무Q. 비영리 사회복지법인 법인세 신고 작성비영리 사회복지법인 입니다.수익 사업을 해서 법인세 신고할때중소기업기준검토표를 작성하는게 맞나요???????????
- 기타 세금상담세금·세무Q. 기재사항 착오정정 수정발행 가산세.1,2월에 발행했던 세금계산서 기재사항 착오정정으로 -발행 후 +새로 발급하려고 합니다.-는 그날짜로 발행되는데 +발행은 똑같은 날짜로 하는게 맞나요? 아니면 오늘 날짜로 하는게 맞나요??둘 다 가산세도 있는지 부탁드립니다
- 기타 세금상담세금·세무Q. 공급가액 변동 수정세금계산서 발행.매출세금계산서 1월분을 확인해보니 공급가액만 들어가고 부가세가 빠져있습니다.예를들면 220,000원 발행해야되는데, 공급가액 200,000원 부가세 0원으로 발행되었습니다.공급가액 변동 오늘 날짜로 수정세금계산서 발행을 하려고 하는데 공급가액0 부가세 20,000원으로 발행해도 상관없나요?
- 법인세세금·세무Q. 법인세 업무무관부동산 이자 조정명세서업무무관 부동산 이자비용 나간게 있어서업무무관지급이자 조정명세서 작성중입니다.가지급금은 따로 없습니다.갑지에 지급이자 하나씩 다 적었는데, 을지에 5. 자기자본 적수 계산을 따로 불러와야 되는건지 안불러와도 되는건지 알려주십시오!
- 법인세세금·세무Q. 법인 감가상각비 미계상시 법인세 조정 문의법인인데 손실이 많이나서 올해 감가상각을 줄이기로 하였습니다. 세무조정 할 때 궁금한게1.미상각분 감가상각조정명세서에서 불러오기하고 올해 감가상각 안하는건 다 삭제하면 되는건지2.감가상각비 조정명세서 합계표 불러오기하고 금액 합계가 올해 감가상각하는 자산들의 합계면 맞는건지3.감가상각비 조정명세서 합계표에서 사진에 나와있는 부분 조정금액에 감가상각 안하는 자산들 입력하는건지3가지 답 부탁드려요
- 법인세세금·세무Q. 상품 외상매입금 외환차익 외환차손 분개상품을 수입해서 영세율 매입 세금계산서가 발행되었습니다.상품 대금 송금은 외화통장에서 하는데 분개 방법이 궁금합니다.ex) 영세율 매입 세금계산서 금액 50,000,000상품 대금 송금 $42,000.00 했을때 대금 송금한날 환율이 1,200.00이면 42,000.00*1,200.00=50,400,000으로 외환차손 400 이렇게 잡는게 맞나요??
- 법인세세금·세무Q. 법인 대손충당금 및 대손금조정명세서법인 대손충당금 및 대손금조정명세서 작성중입니다.파산했던 거래처 비망가액 1,000원 남기고 대손상각비/외상매출금으로 분개를 했었습니다.2번 대손금 조정 작성하면서 당기손금 계상액에 시인액-1,000원 제외한 금액 / 부인액 1,000원 입력하니까 합계등록에 대손금부인액 1,000원이 뜹니다.이건 그냥 놔두는건가요?? 아니면 손금산입에 따로 작성하나요??
- 법인세세금·세무Q. 신규법인 법인계좌 신규개설 입금내역새로 설립한 법인입니다.은행에서 첫 법인계좌를 개설했습니다.40,000원 첫 현금입금을 했는데 계정과목을 어떤걸로 잡아야 할까요??현금으로 잡으려고 했는데 보통예금/현금은 현금이 -라서 아닌거 같아요
- 법인세세금·세무Q. 법인 장기렌트 만기 업무용승용차비용명세서 작성 문의법인 장기렌트 차량이 24년 6월 만기입니다.업무용승용차관련비용명세서 작성하는데 차기이월액 금액을 어떻게 작성해야될까요??아니면 차기이월 놔두고 감가상각비초과액만 유보처리가 맞나요???