세금·세무
계산이 돌아갔는데 합계잔액시산표가 안맞아요
세무사랑프로를 사용하고 있고, 예전에 뭐를 수정하다 잘못건드렸는지 작년분 금액이 틀어져서 맞추는 중입니다.
손익,재무재표는 결산서보고 다 맞춰놨는데 합계잔액시산표에서 미지급금만 빼고 다 맞아떨어지네요..
예를 들어 결산서상 미지급금은 70,000,000(차)/ 71,000,000(대) /잔액 1,000,000 이렇게 되있는데 틀어진 금액은 69,000,000(차) / 70,000,000(대)/잔액 1,000,000 이렇게 되어있습니다 현금과 제예금 포함 나머지는 다 똑같구요.. 미지급만 고치는 방법이 있을까요?
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2개의 답변이 있어요!
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안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.
미지급금 계정 잔액이 맞지 않은 경우 미지급금 원장을 열어서 해당
내용을 하나씩 확인을 해야 합니다.
미지급금 원장의 어느 날짜에 금액이 오류 또는 계정과목이 잘못
입력되어 처리되었을 것임으로 확인을 하나씩 해보아야 합니다.
답변이 도움이 되기를 바랍니다.
안녕하세요. 정세흥 세무사입니다.
분개사항이 이해가가지않습니다.
정확한 분개 관련내용과 수정원하는 분개를 댓글해주시면 도움드리도록하겠습니다
감사합니다.