세금·세무
자영업자 부가세신고 전자세금계산서
자영업자 일반 부가세 신고하려고 하는데요.
2023년 10월 전자세금계산서 천만원을 2024년 1월 6일자에 수정발급해서 취소했는데
부가세 신고하려고 하니 취소가 안되어있고 그대로 건수가 나오더라구요.
이럴 경우엔 어떻게 해야하나요..?
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1개의 답변이 있어요!
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안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
작성일지를 1.6자로 수정세금계산서를 발급하였다면 반영이 안되는 것이고 12월을 작성일자로 하는 수정세금계산서를 발급해야 하는 것입니다.