고철관련 매출 부분을 누락하였습니다.
안녕하세요
주업종은아니지만 종종 고철관련 매출이 있습니다
스크렙통장으로 부가세를 받았는대
회사의 실수로 매입처에 세금계산서 발행을 누락하였습니다.
혹시 23년도 매출을 누락했을경우
24년도에 발행시 세금계산서 매입공제가 안될지 궁금합니다
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1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
24년도에 매출세금계산서를 발급한다면 거래상대방도 24년도에 매입세액공제를 받아야 합니다.
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