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처음부터사랑이넘치는커피25.07.21
매출누락. 계산서 미발행 가산세 문의안녕하세요.금융업영위하고있는 법인사업자입니다. 자산운용사이며 펀드관리보수를 분기별 받고있습니다.(면세)그러나 내부적 사정(양측 합의하)으로 2분기 관리보수의 지급이 미뤄져 3분기 또는 4분기에 지급받게 된 상황입니다.(금액은 확정되었으나, 지급받는시기는 아직 불명확함. 당기안에는 받을듯.)보수를 지급을 받지않아서 단순하게 생각하여 .. 전자계산서(매출) 발행(7/10일까지)을 누락했습니다..부가세확정신고 7/25일전까지 6월말로 계산서 뒤늦게 발행하면 공급가액의 지연가산세 1%... 공급가액이 좀 커서 ㅠ 가산세가 부담이되어 글 남깁니다. 1. 현재 3분기 관리보수지급시 2분기 것까지 같이 받을 확률이 제일 큰데,3분기 보수와 함께 발행해도 되는지요? (7/31일자로)2. 아니면 2분기관리보수에 대해서 7/1일자로 발행하고. 3분기 관리보수는 정상적으로 9/30일 발행하여 26년도 부가세확정 신고시 같이 신고 되게해도 문제가안되나요?3. 아니면 1기 부가세확정 전에 정상적으로 6월말로 발행하여 가산세를 내되,혹시 가산세를 경감받을 방법이 있을까요?정관에(계약서x) 는 관리보수에 대한 규정이 [ 매분기초일부터 말일까지의 기간에 대해 일할계산하며 매분기 말일의 익영업일로 지급]이라고 명시가 되어있습니다.
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성실한부엉이19425.07.21
업무용 부가세 불공차량 카드매입시 부가세?업무용 부가세 불공차량 매입했는데요카드사에 매출전표에 부가세가 0원이라고 적혀있는데 맞나요???그럼 일반전표에 차량운반구 / 미지급금(카드사)이렇게 잡아주고 부가세때는 신고할내역이 없는지 궁금합니다
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기억기억25.07.21
법인사업자입니다( 부가세가산세문의드립니다)1기예정신고에서공금가액 50만원 부가세 5만원총55만원에대한단 세금계산서를 누락하여1기확정에 매출예정누락분으로 포함해서 신고하려고합니다.이런경우 어떠한가산세를 계산하면되는건가요 ? 계산방식좀 부탁드립니다. (전자세금계산서 입니다)
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신속한물범27125.07.21
부가가치세 신고 시 전자세금계산서 질문드립니다25년 1월-6월 정기확정신고를 하려고 진행 중인데 사진에 있는 매출세액에서 국세청에 제출한 전자세금계산서 자료로 불러오기를 클릭하니 금액이 맞질 않습니다. 6월 세금계산서를 발급했음에도 불구하고 6월 매출 부분이 포함이 안되어 있습니다. 전자세금계산서 조회도 해봤는데 6월 세금계산서는 확실히 제출을 했습니다. 이런 경우에는 6월 매출을 추가 직접 입력해서 신고납부하면 되는걸까요??
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그래도유머감각있는갈비찜25.07.21
임대인 일반과세자 임차인 간이사업자의 경우 세금계산서 발행임차인이 간이사업자이며 임차계약시 월세부가세 불포함으로 150만원으로 작성하였습니다.부가가치세 신고할 경우 월세 1달분 150만원을 1,363,636/136,364로 신고해야 하나요??그리고 세금계산서 발행이나 월세수령에 대한 증빙은 무엇으로 해야 할까요?
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길쭉한코브라2825.07.21
부가가치세 매출과 비레해야 하는거 아닌가요?전대비 매출 비슷한데부가세는 1.5배 더 산출 되었데요.왜 그런거죠?음식점이고 매입.매출처는 거의 비슷해요세무사는 미신고카드 확인해보라는데 전과 같아요
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근사한알파카9125.07.21
간이과세자에서 일반과세자로 전환시간이과세자에서 7월부터 일반과세자로 전환되었어요~홈텍스에서 부가가치세 신고하려니 이렇게 뜨네요부가가치세 신고안해도 되나요?
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내일도희망을주는막국수25.07.21
부가가치세법 의제매입세액에 대해서 질문있습니다.의제매입세액이란 원재료매입 (면세매입) 과세매출을 한경우 매출세액만큼 매입세액을 산출하여 공제를 받는것인데 문득궁금한점이 생겼습니다. 의제매입세액공제신고서를 작성하는데 과세표준을 기입하러고 되어있는데이부분이 의문입니다. 원재료와 관련된 과세매출이라하면 제품매출이 있을텐데 상품매출액은 넣으면 안되는거 아닌가요?왜 상품매출까지 넣어야하는건지 ?부가가치세법에 기재되어있다면 해당 법령도 부탁드립니다.
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늠름한메뚜기1025.07.21
전자신고세액공제 1만원 관련법규 몇조 몇항전자신고세액공제 1만원 관련법규는 어디에 나오나요정확히 몇조 몇항에 나오나요? 검색을 해도 잘 안나오네요.부가세법에도 있는지도 궁금합니다.
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내일도흥미진진한스테이크25.07.21
부가세 신고관련 간이-일반 전환이요가요주점 7월1일자로 간이에서 일반으로 전환그럼 1-6월까지 금액 간이과세신고하는거 맞는지?사업장현황명세 라인 6번 오류떴는데 해결방법현황명세 없이 제출가능한지?
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