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내내영특한소라게25.07.23
세금계산서 및 현금영수증 정정 또는 수정 가능 여부현재 간이 과세자라 현금영수증 처리를 해야 하는데 세금계산서로 처리가 되는 줄 알고 지류 영수증만 가지고 있었습니다. 매입자가 이거 때문에 가산세를 내야 한다고 하는데 왜 제 실수인데 매입자가 가산세를 내게 되는 건가요? 그리고 지금이라도 정정할 수 있는 방법이 있을까요? 참고로 매입자는 법인입니다
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오이오이25.07.23
공통매입세액 정산관련하여 예정, 확정 신고 문의안녕하세요법인사업자 입니다.25.1기 예정때는1~3월분 면세비율 5프로이상으로 공통매입세액 안분했습니다.(약 6천25.1기 확정때1~6월분 면세비율이 5프로 미만/ 공통매입세액 500만원 미만일경우정산해야하나요?
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궁금한게 많아요25.07.23
개인사업자 현금영수증 문의드립니다. (매입세액 공제)개인사업자인데 물품을 구입(사업과 관련)했는데 지출증빙이 아는 소득공제용으로 받았다면 부가세때 매입세액 공제를 받을 수가 있나요?
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인자한숲새19125.07.23
간이과세자 부가세 예정신고 관련하여 궁금한게 있습니다.안녕하세요간이과세자이지만 상반기에 매출세금계산서 발행으로 이번에 예정신고를 진행하게 되었습니다.신고서 작성하고 납부할 세액엔 60만 원 정도로 나오는데 홈택스에 신고하면 납부할 세액이 없는걸로 나오는데,원래 이렇게 되는게 맞는걸까요??? 맞다면 이번 예정신고때는 별도 납부할게 없고 2기 확정 신고때 신고해서1년치를 납부하게 되는건지.. 궁금합니다!
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나는인사초보25.07.23
회계 분개 관련하여 지급수수료 어떨때500번대와 800번대?안녕하세요.이번에 인사말고도 회계를 같이 맡게되어,, 배우는 과정에서 궁금한게 생겨서요..1. 우선, 지급수수료라는 계정과목은 어떨때 우선 사용하는지 궁금합니다.2. 저희가 을사인데, 갑사의 요청에 따라 개발을 해주고, 이후에 유지보수비를 받으면서 유지보수를 해주는데요..유지보수 하는 과정에서 발생항는 요청사항이나 그런것들을 해주는데 이게 유지보수비에 들어가있으면, 청구가 필요없으니 800번대인 지급수수료로, 청구를 해야하면 500번대인 지급수수료를 사용한다고 하더라고요.여기서 왜 이건 800번대고, 이건 500번대인지 이해가 안가서 4번을 저희 상사한테 물었는데 이해가 안돼서요..쉽게 설명좀 부탁드리겠습니다ㅠ
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제법굳센왈라비25.07.23
세금계산서 발급 가능 간이과세자 예정고지세액종이세금계산서 발행한 사업장인데 예정고지세액이 나왔습니다 신고 안하고 예정고지세액 납부하면될까요? 종이세금계산서 있으니 신고해야될까요?
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힘찬에뮤3225.07.23
기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업종일 경우 의제매입세액공제율안녕하세요!제조업인제 종목이 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 일 경우 의제매입세액 공제율 4/104로 반영하면 되는게 맞지요?
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힘찬에뮤3225.07.23
개인 사업자 음식 제조업일 경우 공제율 어떤걸로 해야하나요?안녕하세요!개인 사업자 음식(양파, 단무지등) 제조업일 경우 공제율 4/104로 반영해야하나요?아니면 8/108로 해야하나요?
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끝없이수려한멍멍이25.07.22
pg사 카드 단말기 부가세 신고 관련 질문안녕하세요.저희 가게가 현재 pg사 카드 단말기를 사용 중에 있습니다.pg사는 (절세단말기XX) 합법적인 결제 대행 업체를 사용 중에 있습니다.(코페이)이번 부가세 신고를 진행 중에 있는데 세무사가 코페이를 통해 들어온 금액은 신용카드 세액 공제가 불가능 하다 라고 이야기 하는데 이게 맞는지 궁금합니다.너무 답답해 혼자 알아보고 있는데 어느 곳은 된다 어느 곳은 안된다 이렇게 말이 나눠져서 더 머리가 아프네요...현재 홈텍스에서 판매(결제)대행 매출자료 조회(부가가치세 포함, 현금영수증 발행금액 제외)에 코페이 매출이 잡혀있습니다.이럴 경우 신용카드 공제를 받을 수 있는지 없는지 너무 궁금합니다..
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때론능동적인천혜향25.07.22
부가가치세 일반과세자로 잘못 신고한 경우 경정 청구 혹은 환급 방법안녕하세요. 저는 소매업 운영중인 개인사업자입니다.상반기 매출액이 22백만원 정도 발생하였는데, 이때 간이과세자로 신고시 부가가치세를 납부하지 않아도 되는 것 같습니다.하지만 이번에 1기 일반 과세자로 신고하여 이미 세금 납부까지 한 상황입니다.이때 기 납부한 세금을 환급받고 간이과세자로 전환하여 부가가치세를 납부하지 않을 방법은 없을지 문의드립니다.
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