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친절한교수님25.05.08
작년 세금계산서 오발행 및 취소 가산세 문의안녕하세요실수로 일자를 작년일자('24.05.08)로 금일('25.05.08) 세금계산서 발행하였습니다.그래서 취소를 하여 부가세는 0원입니다.그러나 일자를 잘 못 선택했기에 가산세가 나오는지에 대해 문의드립니다...
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온화한딱따구리6425.05.08
부가세 신고 후 전표 입력하려는데 분개 도와주세요안녕하세요 부가세 신고 후 전표 입력 하려고 하는데 대차가 안 맞아서요 ㅜㅡ합계잔액시산표 기준으로차변 부가세예수금 53,434,407대변 부가세대급금 38,417,939대변 공제매입세액 476,327대변 부가세지급금 14,092,630했는데 차변이랑 대변 차이가 447,511원 나는 거로 확인이 되어서요 ㅜㅜ대변에 입력할 금액이 필요한데뭘 입력해야할지도 모르겠습니다....합계잔액시산표가 잘못된 건지,,, 다 찾아봤는데 잘못된 부분이 없더라구요 ㅜㅜ분개하는 방법 알려주세요 ㅜㅜ
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세법공부경리25.05.08
부가세법 12조 용역공급특례에서 질문12조2항 특수관계인 사업용부동산 용역 공급은 용역의공급으로 본다 조항에서요이부가세법 12조 만으로이럴경우 시가를 공급가액으로 보는건지아니면 부가세법에도부당행위계산부인이있어서시가로 과세한다는건지 모르겠습니다
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세법공부경리25.05.07
용역의 무상공급은 과세되지않는것으로알고있는데요다만,사업용부동산을 특수관계인에게무상으로 임대용역을 제공하는 경우시가로 과세되잖아요 !그런데 부모님집(자택 아파트) 을사업장소재지로 하여 사업자등록을할경우(무상임차)이경우도부모님이 사업용부동산을특수관계인에게 임대한것으로 보는게 맞나요?자택이라 이것도 사업용부동산에해당하는지.... 고수님들의의견이 궁금합니다
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여행가즈앗25.05.07
음식점업 마트 식자재 구매한거 부가세 신고할때 품목 내역이 뜨는건가요??부가세 신고할때 마트에서 구매한거는 ㅇㅇㅇ마트 얼마 이렇게 나오는데 세부적인 내역 예의들면 계란 우유 이렇게 국세청이 구분을 하는건가요?? 저는 신용카드로 결제해서 따로 영수증을 모아두지는 않았어요
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용감한오랑우탄3325.05.06
차량 고정자산 등록시기 문의드립니다차량등록증 발급은 24년도이고, 실제 추고는 25년인 경우 차량을 고정자산 등록은 실제 추고하는 25년에 등록 하는게 맞는지 문의드립니다.
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히하히후25.05.05
간이과세자 부가가치세 수정신고 관련안녕하세요.간이과세자 부가세 수정신고를 진행하려고 하는데 정기신고분에 비해 수정신고시 실제 납부세액이 감소했습니다. 이 경우에도 환급은 불가능한 부분일까요?
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흰멋돼지11725.05.04
작년 매출 세금계산서 누락 어떻게 해야할까요?작년에 발행했어야 할 계산서를 누락한 것을 올해 알게 되었습니다.두 곳의 업체인데 두 곳 모두 올해 날짜로 발급 해달라고 하더라고요.한 곳은 6천만원 정도, 한 곳은 3천만원 정도인데. 이렇게 발급할 경우 저희 회사가 받을 불이익이 있을까요? 한 두건이거나 매출 금액이 적으면 협의하에 알게 된 당일 발급을 했을텐데, 금액이 커서 여쭤봅니다.
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max007max25.05.02
렉스턴 칸 구매후 부가세 환급 방법 궁금합니다?4/28일 렉스턴 칸 구매를 하였고 세금 계산서도 받아놨습니다 원래 간이 과세자 였는데 이번에 일반 과세자로 변경한 상태 입니다 부가세 조기 환급 받으려고 홈텍스 들어가서 해봤는데 잘 안돼네요어떻게 하면 받을 수 있을까요?
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정말참신한오리너구리25.05.02
공용부 타일 공사, 다 명의 부가세 신고 가능한지요?안녕하세요,이번에 상가 화장실 공사를 하게 되었습니다.업체에서, 부가세 포함 견적서를 보내주셨습니다. 그런데 층에 개별 등기된 상가가 4개이고, 임대사업자가 세 분 있습니다. 세 분께서 나눠서 공사대금을 지급하기로 했습니다. 그런데 한 공사인데, 납입 금액별로 세 임대사업자에 세금계산서를 따로따로 발행할 수 있나요?감사합니다.
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