세금·세무
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- 부가가치세세금·세무진득한박쥐72신용카드 매입 불공제분 부가세신고시안녕하세요신용카드 매입 불공제분 부가세신고시 공제받지 못할 매입세액에 넣어야하나요?세금계산서 수취분만 공제받지 못할 매입세액에 기재하는건지신용카드 매입이지만 불공제분도 같이 넣어야 하는지 알려주시면 감사하겠습니다3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무제주감귤부가가치세 직권연장 후 납부기한 연장 안되는 이유안녕하세요 부가가치세 직권연장으로 납부기한이 2개월 연장이 되었습니다. 그러나 납부금액이 높아서 6개월 추가로 연장 신청을 했는데 세무서에서 안된다고 해서요 혹시 안되는 이유가 있는가 해서요!-> 직권연장 3/26 -> 연장 3/26 ~ 9/27 6개월 이렇게 신청을 했는데 안된다고 했습니다. 그러면 3/26 기한이 지난 후 6개월 연장신청을 해야하는건가여,,? 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무모레도용감한낙타부동산임대업인데 임대료랑 보증금이 없는 상태의 부가세신고부동산임대업인데 임대료랑 보증금이 없는 상태입니다. 그런데 정기적으로 들어오는 수익이 아닌 한번씩 발생하는 수익이 발생했는데 부동산임대공급가액명세서를 어떻게 작성해야하나요 도와주세요 마감이 안됩니다..1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무인자한셰퍼드123부가세신고) 사업용으로 구매한 법인 노트북, 아이패드, ms오피스 매입세액 공제 여부사업용으로 이용하고자 법인 노트북, 아이패드, ms오피스를 인터넷 쇼핑몰에서 법인 카드로 구매했습니다.부가세신고 하면서 금액이 안 맞아 확인해 보니, 인터넷 쇼핑몰에서 카드 구매한 항목이 불공제 처리되어 있는데요.공제로 변경해도 될까요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무쾌활한강아지153단란주점 의제매입 비율 궁금합니다 ~~~~개별소비세법에 따른 유흥주점업이 아닌 일반음식점으로 분류되는 552207 코드입니다의제매입율이 2억 이하 9/109 인지..6/106인지 궁금합니다 개인사업자입니다.2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무배움엔끝이없다부가세 신고시 장부상 매출액 합계와 국세청 자료의 매출 공급가액이 다를 때안녕하세요.우선, 상황 설명을 먼저 드리자면 A 거래처에 필요한 물품을 당사에서 먼저 매입하여 비용을 부담했습니다.이에 대해 A 거래처에 원래 발생할 매출 금액 + 당사가 부담한 A거래처 비용을 합산하여 매출세금계산서를 발행했습니다.*현재 전표정리 내용1. A 거래처 필요물품 당사 부담 시차변) 선급금 1,000 / 대변) 보통예금 1,0002. A 거래처 매출 세금계산서 발행 시차변) 외상매출금 11,000 / 대변) 부가세예수금 1,000 상품매출 9,000 선급금 1,000위와 같은 상황일 시 부가세 신고를 진행하면 장부상 매출액(상품매출+서비스매출) 합계와 부가세 신고서 상에 과세표준 매출액 세금계산서 발행 건 합계가 다르게 나오는데 이에 대한 문제는 없을까요? 부가세 외에 법인세 등에서도 문제가 안 될지 궁금합니다.아니면 혹시 선급금 금액만큼 수입금액 제외란에 입력한다거나 따로 조치해야할 부분이 있을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무지금도웃는올빼미매입 세금계산서 수취 가산세 대상인가요?상대방 매출쪽이 2026년 1월 1일 세금계산서를 기재사항 착오정정으로 수정해서 26년 1월 거래를 마이너스 시키고25년 12월로 바꿨어요 위하고에 가산세 계산목록에는 아무것도 안 뜨는데 꼭 매겨야 하나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무호기심많은아이스크림세무사님한테 부가가치세 세금신고 맡겼는데 세금신고 한거 어디서보나요세무사님한테 부가가치세 세금신고를 맡겼는데 손택스에서 세무사님이 세금신고 한거 볼려구 하는데 어디서 볼수있을까요? 알려주세요3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어쩌면열정넘치는부엉이계산서를 발행해야하는데 세금계산서를 발행한 경우안녕하세요. 중고차매매업을 운영하는 법인입니다.작년 9월 차량 매입 후 세금계산서를 수취했는데 오늘 연락이 와서 계산서를 발행해야하는게 맞다고 계산서를 다시 9월로 발행해준다고 하는데 이러한 경우에 매입한 저희 기준에서 발생하는 가산세 금액은 어떻게 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어쩌면열정넘치는부엉이부가세 세금계산서 계산서 관련 질문있습니다!안녕하세요. 저희는 중고차매매업을 운영하는 법인입니다.작년 9월 차량을 어업회사법인으로 부터 매입을 하면서 세금계산서를 받았는데 지금와서 계산서가 맞다고 계산서로 다시 발행을 한다고 하시는데 의문이 있어서 글을 남깁니다.해당 어업회사법인의 사업자등록번호늘 홈택스에서 조회 시 일반과세자로 나옴(면세사업자 X)어업회사법인의 경우 농산물 혹은 수산물의 생산 유통과정에서 부가세 면제 혜택이 있는 것은 알고 있는데 사용하던 차량을 저희에게 팔았다고 부가세 면제 혜택이 부여되는지 궁금합니다.그리고 마지막으로 9월 세금계산서에서 계산서로 수정할 경우 가산세는 어떻게 되는지 궁금합니다.1명의 전문가가 답변했어요