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기억기억25.03.29
선급금 /퇴직긍여충당금 세무조정 궁금합니다.안녕하세요.전기오류수정손실(이익잉여급)500만원 / 선급금500만원 은 세무조정에 어떻게 해야할까요전기오류수정손실(이익잉여금) 300 , 퇴직급여 200 / 퇴직급여충등금500만원 은 세무조정에 어떻게 해야할까요
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유난히미소짓는율무차25.03.29
거래처 폐업예정시 잔금 지불 폐업 신고 전에 진행해야 좋을까요?월말 결제라 2월 거래건을 3월에 계산서 발행하면 3월 말에 계좌이체 해주는데 해당 업체가 폐업 예정이라 3월 계산서를 미리 끊어줄테니 바로 결제하는게 나중에 폐업 처리하고 관제인 변호사랑 이야기하는것 보다 편하실것 같다는데 대금 지불을 바로 하는게 좋을까요?
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정말낙천적인진돗개25.03.28
위하고 표준재무제표 수기 입력 가능한가요?거래처가 더존 아마란스를 쓰고 있는데, 위하고랑 매칭이 안되는 계정들이 있어서 숫자가 다 뜨고 원가 등이 정상적으로 조회되지 않아서 표준재무제표에 입력하려고 하는데, 원가명세서에서 반제품, 부재료비 등도 안불러와지는데.. 총 금액만 맞춰서 입력해도 되나요..ㅠ 세무서에 직접 표준재무제표를 제출해야하는건지 ㅠㅠ
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든든한코브라15725.03.28
법인조정시 소득금액조정합계표 작성유무가 궁금합니다.소득금액조정합계표 작성유무가 궁금합니다.1.애초에 손실인 업체인데 소득금액조정합계표를 작성해줘야하나요?이익이었다가 중소기업특별세액감면을 받아 낼 세금이 없는 업체는 작성해줘야하나요?가산게같은게 만원 이하인데... 재신고하는게 좋을가요?소득금액조정합계표를 작성하면 무조건 소득구분계산서도 작성해야하나요?답변 부탁드립니다!
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금쪽같은노린재6725.03.28
매입누락으로 인한 법인세 수정신고를 해야하는데요.23년 원재료 폐기분을 잡지않고 넘어와서 재고를 줄여서 법인세 수정신고를 해야하는데23년에 손급산입 유보?처리하고 24년에 전기오류수정손실 잡고 조정해줘야하나요??
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gkdlfn3325.03.28
재고가계속있어서 매년 재고자산 평가명세서 작성해서 제출했는데 재고가 당기에 없으면 작성안해도 되나요?재고가계속있어서 매년 재고자산 평가명세서 작성해서 제출했는데 재고가 당기에 없으면 작성안해도 되나요?,,,,,,,,,,,,,,
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gkdlfn3325.03.28
이월결손금 쌓이는금액을 당기순손실 금액인가요? 아니면 조정후 각상업연도소득금액으로 쌓이는건가요?이월결손금 쌓이는금액을 당기순손실 금액인가요? 아니면 조정후 각상업연도소득금액으로 쌓이는건가요?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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어린물범14425.03.28
업무용승용차 감가상각비 한도와 처분손실 한도는 따로 적용인가요?업무용승용차 감가상각비 한도는 800만원이고,처분손실 한도도 800만원으로 알고 있습니다.당해 감가상각비 800만원과처분손실 800만원을 따로 적용할 수 있나요?
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한결같은참새11125.03.28
주류구매관련 계정과목 문의드립니다.산학협력 진행중 대학생들이 엠티를 간다고 하여 기업에서 주류를 지원을 해주려고 하는데 계정과목은 무엇으로 처리해야 할까요? 학생들한테 접대비로 하는건 아닌것 같고 광고선전비로 하고 비과세로 해야되나요?기업차원에서는 저희쪽으로 취업홍보성 이긴하거든요.. 애매하네요 도와주세요 ㅠㅠ
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금쪽같은노린재6725.03.28
통합고용세액공제 폐업시에 추징을 하는게 맞나요?23년부터 받기시작했고 24년 12월말에 폐업했습니다.통합고용세액공제는 고용증대와 다르게 추징이 나오면 이월된 금액에서 차감하는걸로 알고있는데23년에 받은 공제액+24년 추징액을 더 했을 때 24년으로 이월된 금액이 더 큰 상황인데이럴경우에도 소멸로 끝나는게 아니라 소멸+23년 공제액을 추가납부세액 서식을 작성해서 제출해야되나요??추가납부를 해야된다면 23년에 납부한 농특세도 환급신청을 해야하는데 24년에는 공제를 안받아서농특세 관련 서식에서도 금액이 안불러와지는데 제가 직접 입력해야하나요??
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