세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
내내믿을만한비숑25.07.24
간이사업자 부동산임대업 건물매각 시 부가가치세신고서 작성요령 궁금합니다.안녕하세요. 간이사업자인데 6월에 폐업 후 건물매각으로 7월에 부가세 신고를 해야 하는데건물가액은 세액계산하고임대료+간주임대료는 세액없이 신고 하는 게 맞을까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
무조건인정받는레몬25.07.24
중소법인 부가세 대손세액공제 대손확정일 시기거래처 중에 3곳이 각각 24-7-31 / 24-12-31 / 2023-9-27 날짜로 폐업한 것을 확인하고 이 날짜들을 대손확정일로 작성하였는데 신고오류사항으로 '대손확정일자는 과세기간에 포함되어야 합니다' 라고 뜹니다. 공제를 받을 수 없는건가요ㅠ?그렇다면 어떻게 처리해야되나요..
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
정중한물총새21025.07.24
선납세금에 대해서 궁금 합니다..??은행에다 돈을 저축해 놓고 이자를 받는것을 이자수익이라고 하고...그 이자에 대한 세금을 미리 빼서 지급하는것을 선납세금이라고 하잖아요..그런데....은행에서 미리 이자에대한 소득세를 빼고 나서 지급을 하는데...그걸 구지 분개할 필요가 있을까요?선납세금이란 계정과목이 있기는 하더라구요......가르침부탁드립니다...
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
어쩌면열정넘치는부엉이25.07.24
중고차매매업을 영위하는 법인이 비영리법인(단체교회)에 상품 판매 시 증빙 여부안녕하세요.저희는 중고차매매업을 영위하는 법인입니다.중고차를 비영리법인(단체교회)에 판매 시 세금계산서나 현금영수증을 의무로 발행해야하는지 궁금합니다. 손님분은 둘 다 발행을 원치 않으시다는데 발행을 하지 않아도 되는지 의문이라 질문을 올리게 되었습니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
내내믿을만한비숑25.07.24
간이사업자 부동산임대업 건물매각 시 부가가치세신고서 작성요령 궁금합니다.신고서상에 임대료와 건물가액 합산해서 넣으면 될까요?따로 넣는 칸이 없는 거 같은데 어떻게 해야할지 감이 안오네요......
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
냉철한발구지23825.07.24
폐업부가가치세 신고서 작성 질문입니다안녕하세요 개인사업자이고,원래 폐업부가세 때 환급이 나왔었는데,최종 검토 중에 매출누락을 발견하여 현재 수정신고 준비 중입니다.결론적으로는 환급액만 조금 줄었습니다."과표수정및추가자진납부서"를 작성해야 한다고 나오는데(-)금액은 작성을 할 수가 없다고 하네요제출하지 않으면 또 제출하지 않았다고 경고가 뜨는데,경고 무시하고 그냥 부가가치세 수정신고서만 제출하고"과표수정및추가자진납부서"는 제출하지 않아도 될까요?여기에 금액을 0원으로 작성하니, 환급세액도 0원으로 신고가 됩니다
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
냉철한발구지23825.07.23
폐업부가가치세 매출누락 수정 신고 질문입니다안녕하세요 개인사업자이고,원래 폐업부가세 때 환급이 나왔었는데,매출누락으로 환급액이 일부 줄었습니다과세표준수정신고서및추가자진납부서를 작성해야 한다고 들었는데,(-)금액은 작성을 할 수가 없다고 하네요0원으로 신고해야 할까요?수정신고하게 되면 환급은 못 받는 건가요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
사려깊은레아14725.07.23
계산서 발행 작성일자 및 사유문의드랴요교육비 입금은 5/27교육날은 6/23계산서 발행은 몇일로해야하고 언제까지 발급 받았어야했는지가 궁금합니다!!업체측에서는 7/20일 발행해놓고 아무문제 없는 일이라고 주장하는데 이유기 뭔지 궁금해요
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
더없이확고한눈토끼25.07.23
상가월세 세금계산서 확인방법이 있나요?상가 계약할 때 월세에 10%부가세 포함해서 세금계산서(?)발급해주기로 했는데, 집주인이 발급했는지 확인할 방법이 있을까요?세금계산서 용어가 맞는지도 궁금합니다.혹시 세금계산서가 아니라면 무엇을 발급 받아야하는건가요?
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
그래도역량있는랩터25.07.23
부동산 임대 사업 부가가치세 신고에 대해 궁금합니다일단 상황에 대해 설명드리겠습니다상가(임대인) 본인이고임차인한테 보증금 천에 월세 600,000원입니다임차인한테 한달에 660,000원을 받고 있고 360,000*2원을 가지고 매년 두번 신고하고 있습니다. 제가 궁금한거는 이렇게 하면 임차인이 절세를 할 수 있는건가요? 제가 신고를 하다 보니까 임차인한테 전자영수증을 끊는다고 표시하면 세금이 더 줄던데 이게 전체적으로 어떤 방법이고 정석이 뭔지 궁금합니다..주저리 주저리 써봤는데 긴 글 읽어주셔서 감사합니다 상세한 답변 부탁드립니다ㅠㅠ
3명의 전문가가 답변했어요