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정말존경스러운마카롱25.07.17
부가가치세 수정세금계산서 가산세 여부질문은 두가지입니다1. 3월 세금계산서를 4월에 지연 발행하고 지연 발행 한 부분에 대해서 수정 세금계산서를 발행했습니다 그래서 결과적으로는 0원이구요 이 부분에 대해서 가산세가 붙을까요?2. 4월 세금계산서를 5월에 발행 하고 이 부분에 대해서 6월에 수정세금계산서를 발행하였고 이 부분도 결과적으로는 0원입니다 이 것도 가산세가 붙을까요?
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동구밖과수원길25.07.17
세금계산서 발행 간이과세자인데 부가세 신고해야하나요?세금계산서 발행 간이과세자 입니다.3월에 1건 세금계산서 발행했었습니다.이런 경우 부가세 신고를 해야하나요?해야한다면 다른 매출들도 다 반영해서 신고하나요, 아니면 세금계산서만 신고하나요,,
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대단히은밀한두꺼비25.07.17
오토바이 매입한 상품을 본인이 타려고 할때 어떻게 처리하면 될까요?오토바이 부품 수리 및 판매하는 업체입니다.오토바이 매입한 상품이 팔리지 않아 본인이 타게 될 경우어떻게 처리하면 되는걸까요?
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슬기로운검은꼬리6325.07.17
신용카드매출전표발행 세액공제 문의드립니다!직전연도 매출액이 10억을 초과하지 않은 개인사업자들은 신용카드나 현금영수증으로 발급한 매출에 대해서 1.3% 세액공제를 받을 수 있다고 알고 있습니다.소비자를 대상으로 하는 사업자는 가능하다고 해서 소매업, 음식점업을 비롯해 자동차공업사, 숙박업 등도 공제를 받아왔습니다.부가세 신고도움서비스를 조회하던 중 부가가치세법 시행령 제73조(소매업, 음식점업 등) 및 시행규칙 제53조(도정업, 떡방앗간 등)에 규정하는 사업자로 업종이 정해져 있는데 일반 자동차공업사나 숙박업 같은 경우에는 매출발행세액공제를 받으면 안되는 건가요??
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모레도인기많은꼬부기25.07.17
공급가액의변동 계산서 발행 질문입니다거래처에서 작성일자 6/30자로 계산서를 발행해줬는데 추가로 더 들어와야되는 상황이라 기재사항착오정정으로 끊어줄줄 알았는데 공급가액의 변동으로 추가로 작성일자 6/30자로 7월15일에 발급을 했드라구요 이러면 가산세 대상아닌가요 ??
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대단히은밀한두꺼비25.07.16
일반/간이과세전환시재고품등신고간이에서 일반으로 전환이 되었는데 매입하여 매출로 발생시키는 재고자산이 있습니다.일반/간이과세전환시재고품등신고서는 무조건 작성해야 하는건가요?매입세액 공제를 받지 않겠다고 하면 작성하지 않아도 되는걸까요??
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기발한참밀드리6925.07.16
쇼핑몰 위탁 판매시 판매 수수료 정산관련한 문의쇼핑몰에 상품을 위탁판매 형식으로 상품 판매를 진행하고 있습니다. 현재 해당 사이트의 판매수수료 등은 일절 상관하지 않고 위탁판매 시작부터 제가 받아야하는 납품가를 설정하고 그 금액으로 거래처와 정산을 진행하고 있습니다. 부가세신고 기간이라서 그런지 세무서에서는 판매수수료에 대한 부분 세금계산서를 발행하라고 하는데... 매월 판매분 정산시 수수료 등을 고려하지 않고 기존 납품가 전액으로 정산을 진행 했으니 별도 수수료에 대한 세금계산서 발행 등은 하지 않아도 되는게 맞지 않나요?
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소탈한카멜레온2525.07.16
퇴거 후 임대보증금 반환 문의드립니다.임대사업자가 퇴거 후, 임대보증금 반환 시 부가세 간주임대료 계산은 실제 보증금 반환시점이 아닌 퇴거시점까지만 계산하면 되는건지 궁금합니다.
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소탈한카멜레온2525.07.16
부동산임대업 계산서 매출 공통매입 안분 문의드립니다.1. 임대업자가 관리비 계산서 매출이 있는 경우, 대납 개념이면 매출로 안봐서 공통매입세액 안분을 안하고, 대납개념이 아니면 안분을 하는건지 문의드립니다.
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내내코믹한시금치25.07.16
간이과세자 유지 할려고 합니다. 답변 부탁드려요25년 7월 1일 부로 간이과세자(세금계산서 발행 가능)로 전환 되었습니다.기준이 1억400만원으로 알고 있는데,25년 1월 부터 25년 12월 까지 매출이 1억400이면 내년에도 간이를 유지 할 수 있나요?아니면 25년 7월 부터 매출이 기준 일까요?
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