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내일도자신감있는고래25.04.23
과세+면세 겸업사업자인데, 매입세금계산서 1건에 과세+면세 혼합 발행시 안분계산?과세+면세 겸업사업자인데,매입세금계산서 1건에 '수수료' 라고 해서 과세와 면세에 대한 수수료가 혼합되어 발행되었습니다.별도 내역확인시 과세, 면세에 대한 금액이 각각 얼마인지 구분은 가능합니다.이 경우 세금계산서가 1건으로 발행이 되었으니 상관없이 안분계산을 해야되는걸까요아니면 이와는 상관없이 실지적인 구분은 가능하니 구분하여 부가세 신고가 되어야 하는걸까요?
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눈에띄게센스있는파스타25.04.23
부가세신고시 단말기매출/현금영수증 매출잇는 법인사업장인데부가세신고시 법인통장 수신 받아서 신용카드랑 현금영수증 매출 정리하고 금액 상이한 부분 거래처에 문의해야되나요??홈택스에서 조회되는 금액이랑 단말기 매출금액이랑 동일한지 여부 확인하고 현금영수증 매출은 홈택스 조회분을 분개하였는데 통장까지 정리해서 매출 동일한지 여부랑 해당 금액은 현금영수증 매출인지 여부 확인을 해야되나요???
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강력한꽃무지9325.04.23
차량운반구 판매시 분개에 대해서 궁금합니다.안녕하세요.저희는 더존 스마트에이 사용중입니다.구매한지 오래되어 장부가액이 1,000원이 남은 차량을 판매하였습니다.차량을 공급가액 2,000,000에 판매하였다고 할때대변에 차량운반구 금액을 입력후차변에 감가상각누계액을 입력하니 차량운반구 금액과 1,000이 차이가 나고유형자산처분 이익이 계산서 금액 2,000,000보다 1,000원 차이가 났습니다.부가세 신고를 하려고 보니신고서 31번 수입금액제외에 뜨는 금액이 손익계산서와 1,000이 차이가 나게 되는데 이렇게 하는게 맞는건가요?여기에서 발생한 1,000의 차이는 그대로 두면 되는걸까요?고정자산관리에 들어가서 양도일자 입력후 당기감소액은 기초가액과 동일하게 처리되었는데 이게 맞는지 궁금합니다.
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여전히사랑스런간짜장25.04.23
법인 소유 토지를 임대하는 경우 세금 관련 문의드립니다법인회사에서 보유중인 토지를 임대하고 임차인이 주차장으로 사용하려고 한다면, 임대료를 받게 될 경우 소득은 어떤 소득으로 신고를 해야 하나요?또 임차하는 사람이 개인인지 법인인지에 따라 저희가 신고 해야하는 소득 신고 차이가 있는지 궁금합니다.그리고 이러한 경우 부가세 과세 대상인가요?
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터프한이구아나9125.04.22
과세사업자가 면세 물품판매하고 싶으면 해당하는 업종만추가하면되는건가요?현재 과세사업을 하고 있는데 면세물품도 간간히 팔고싶은데 과세사업자가 면세 물품판매하고 싶으면 해당하는 업종만추가하면되는건가요? 아니면 별도신청서를 제출해야되나요?
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환한솔개25925.04.22
신문회사인데 신문인쇄비는 불공인가요?안녕하세요 신문회사에서 부가세 신고를 하다가 궁금하여 질문 드립니다.일반적으로 도서인쇄비 계정은 면세로 알고있는데 인쇄비용을 지급하고 전자세금계산서를 받았습니다.이 건에 대해 계속 불공 처리를 해왔던데 불공을 해야할지 아니면 과세로서 공제 대상인지 궁금합니다.
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내추럴한뱀눈새8925.04.22
전자세금계산서 잘못 발행 시 가산세 여부작년 8월부터 세금계산서를 잘못 발행했습니다.A회사에 발행해야하는 세금계산서를 B회사에 발행했습니다.이럴 경우 수정세금계산서를 발행 했을 때 가산세가 발생하나요?그리고 A회사는 2025년 1월에 폐업했습니다.
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회계초보25.04.22
매입 영세율 세금계산서 부가세신고 방법이 궁금합니다.저희가 매입 영세율 세금계산서가 발행 되어있는데 이번에 부가세 신고 할때 어디에 포함하여 신고를 해야하나요? 그리고 증빙같은게 필요한가요?
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기민한셰퍼드21325.04.22
국내업체에 용역을 제공하고, 대금은 해외에서 받을 경우 세금계산서 발행 및 부가세 신고안녕하세요.전문, 과학 및 기술서비스업을 제공하는 업체입니다. 국내 업체와 계약 체결 후 국내 업체로 용역을 제공하지만업체에서 대금은 해외에서 달러 또는 위안화로 지급가능하다고 합니다. 이럴경우 세금계산서 발행이나 부가세 신고는 어떻게 해야하나요?
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기억기억25.04.22
25년도 2월에 일반과세자가 되었습니다. 부가세신고문의25년 2월부로 간이포기를하여 일반과세자가 되었습니다.25년1월분은 간이로 2월25일에 부가세신고를하였습니다질문1 ) 25년 2월 3월분을 4월25일까지 일반과세자 예정신고로 꼭해야할지?질문2 ) 2월~6월 합해서 7월25일에 확정신고로 해도 가능할지 궁금합니다.
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