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아주경이로운치킨25.05.09
세금계산서 수정세금계산서 가산세.5월 10일이 주말인데, 이런 경우 세금계산서 발급 및 전송기한은 언제인가요?4월 30일에 100만원짜리 세금계산서를 발행했는데 120만원으로 수정해야 함을 깨달았습니다. 기재사항 착오정정으로 수정세금계산서를 -100만원을 발행했는데, 변경된 금액인 120만원은 4월 30일에 일반세금계산서로 다시 발행할 경우 가산세 이슈가 있나요? 즉, 세금계산서 마감기한이 아직 남음기재사항 착오정정은 원래 2장의 수정 세금계산서를 발행해야 하는데 저희는 1장은 수정세금계산서를 1장은 일반세금계산서를 끊은 상황입니다. 반대로 업체가 세금계산서를 잘못발행하여 마이너스 수정세금계산서를 끊어줘야 되는데 수정이 아닌 일반세금계산서로 마이너스 세금계산서를 끊어줬숩니다. 총액은 일치하며, 아직 세금계산서 마감일이 안 지났다고 가정할때 가산세 이슈가 있나요?
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동구밖과수원길25.05.09
세금계산서 발행 10일이 공휴일인 경우에는 어떻게 되나요?4월 세금계산서를 끊어야하는데 5월 10일까지 가능한걸로 알고 있습니다.이번 5월 10일이 토요일인 경우에는 12일까지 해도되는건지 10일까지만 가능한건지 알고싶습니다.
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행운의게6525.05.08
부동산임대공급가액명세서 잘못작성시 가산세안녕하세요임대사업자 부가세신고시 보증금 인하로 인해부동산임대공급가액명세서 작성시 인하금액으로 작성을 했어야했는데 인하전 금액으로 작성하여 간주임대료가 과대계상이 된걸 발견하여서 부가세 경정청구를 진행하려고하는데 부가세 경정청구시 임대공급가액명세서 불성실가산세가 발생되는지 궁금합니다
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압도적으로성장하는캐러멜25.05.08
수정세금계산서 발급 후 나라빌에서 발행안녕하세요.국가 기관에 세금계산서를 발행했는데발행한 걸 취소하고 나라빌에서 세금계산서를 발행해달라고 했습니다.그러면 홈텍스에서 수정 세금계산서를 발행할 때 로 발행을 하는게 맞는건가요..?일전에는 내용이 바뀌어 으로 발행해보기만 해서 갑자기 헷갈리네요ㅠㅠ나라빌에서 또 세금계산서를 발행해야하는거라로 해도 되는지 궁금합니다..
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친절한교수님25.05.08
작년 세금계산서 오발행 및 취소 가산세 문의안녕하세요실수로 일자를 작년일자('24.05.08)로 금일('25.05.08) 세금계산서 발행하였습니다.그래서 취소를 하여 부가세는 0원입니다.그러나 일자를 잘 못 선택했기에 가산세가 나오는지에 대해 문의드립니다...
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온화한딱따구리6425.05.08
부가세 신고 후 전표 입력하려는데 분개 도와주세요안녕하세요 부가세 신고 후 전표 입력 하려고 하는데 대차가 안 맞아서요 ㅜㅡ합계잔액시산표 기준으로차변 부가세예수금 53,434,407대변 부가세대급금 38,417,939대변 공제매입세액 476,327대변 부가세지급금 14,092,630했는데 차변이랑 대변 차이가 447,511원 나는 거로 확인이 되어서요 ㅜㅜ대변에 입력할 금액이 필요한데뭘 입력해야할지도 모르겠습니다....합계잔액시산표가 잘못된 건지,,, 다 찾아봤는데 잘못된 부분이 없더라구요 ㅜㅜ분개하는 방법 알려주세요 ㅜㅜ
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세법공부경리25.05.08
부가세법 12조 용역공급특례에서 질문12조2항 특수관계인 사업용부동산 용역 공급은 용역의공급으로 본다 조항에서요이부가세법 12조 만으로이럴경우 시가를 공급가액으로 보는건지아니면 부가세법에도부당행위계산부인이있어서시가로 과세한다는건지 모르겠습니다
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세법공부경리25.05.07
용역의 무상공급은 과세되지않는것으로알고있는데요다만,사업용부동산을 특수관계인에게무상으로 임대용역을 제공하는 경우시가로 과세되잖아요 !그런데 부모님집(자택 아파트) 을사업장소재지로 하여 사업자등록을할경우(무상임차)이경우도부모님이 사업용부동산을특수관계인에게 임대한것으로 보는게 맞나요?자택이라 이것도 사업용부동산에해당하는지.... 고수님들의의견이 궁금합니다
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여행가즈앗25.05.07
음식점업 마트 식자재 구매한거 부가세 신고할때 품목 내역이 뜨는건가요??부가세 신고할때 마트에서 구매한거는 ㅇㅇㅇ마트 얼마 이렇게 나오는데 세부적인 내역 예의들면 계란 우유 이렇게 국세청이 구분을 하는건가요?? 저는 신용카드로 결제해서 따로 영수증을 모아두지는 않았어요
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용감한오랑우탄3325.05.06
차량 고정자산 등록시기 문의드립니다차량등록증 발급은 24년도이고, 실제 추고는 25년인 경우 차량을 고정자산 등록은 실제 추고하는 25년에 등록 하는게 맞는지 문의드립니다.
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