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은혜로운바위새18125.07.18
공사 세금계산서는 3월로 발행되었는데 문제가 없나요개인사업자를 내고 사무실 인테리어를 하였습니다사업자등록은 2025년 1월 17일에 하고 개업은 2월 5일에 하였습니다계약금을 2024년 12월에 주고 공사를 시작하였고 대금은 한번에 지급하지 못하고 1,2,3,5월에 나눠서 지급하였습니다공사 세금계산서는 3월로 발행되었는데 문제가 없나요
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매우인기많은우동25.07.18
대손세액공제 신고서 작성방법 문의드립니다.2020년 1기 확정 부가가치세 대손세액공제 경정청구를 하려고 합니다.사유는 중소기업의 회수기일이 2년이 지난 외상매출금인데요,2018년 1월1일에 세금계산서를 발급하고 2020년 1월2일을 회수기일이 2년이 지난날로 판단했습니다. 이때 당초공급일은 2018년 1월1일로 하고,대손기준일과 대손확정일은 각각 언제인가요?그리고 대손기준일과 대손확정일의 정확한 뜻을 알고싶습니다.
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빈티지한비단벌레26125.07.18
과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전세금계산서랑 지연수취랑 다른건가요?부가가치세 신고 중인데홈택스에서 가산세 내역 중에 지연수취 가산세가 있을 걸 확인했습니다.그런데 부가가치세 신고용 합계표를 출력했는데과세기간 종료일 다음달 12일부터 전송된 매입 전자세금계산서 합계에는 아무 내용이 없습니다.두개가 다른건가요?
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밝은오릭스16925.07.18
막걸리제조업을 하고있습니다. 부가서 신고 시 의제매입세액공제 질문입니다.막걸리 제조업입니다.막걸리를 만들 때 사용하는 밀등은 의제매입세액공제가 가능한가요?공제가 가능하다면 그 비율은 얼마인가요?
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처음부터편견없는회색곰25.07.18
신용카드 결제건 일부분 현금 환불 받은 경우 회계 분개안녕하세요.물품 구입 금액을 법인 신용카드로 결제했습니다.며칠 후 일부 금액만 계좌로 현금 환불 받은 경우에분개 시 대변에 어떤 계정을 넣어서 분개를 해야 하는지 문의드립니다.그리고 부가세 신고시 신용카드 결제 금액 그대로 신고를 해야하는건지도답변해주시면 감사하겠습니다.
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대체로명쾌한땅콩버터25.07.18
구매확인서에 의한 영세율세금계산서 적용 환율 관련구매확인서 상 구매일: 6/30실제 구매일: 6/30구매확인서 발행일: 7/3세금계산서 발급일자: 7/3세금계산서 작성일자: 6/30문제점: 홈택스에 신고된 구매확인서 금액은 구매확인서 발행일자 환율 7/3 적용되어 환산된 금액 당사 영세율 세금계산서 발행한 금액은 실제 공급일인 6/30자 환율 적용하여 환산한 금액Q. 부가세 신고 시 위 두 금액 차이로 문제가 발생되었는데, 실제 공급일 환율로 적용되는게 맞지 않나요? 굳이 세금계산서 금액을 수정해야하나요?부가세법에서 "제31조제2항에 따른 내국신용장 또는 구매확인서에 의하여 수출용 원자재 등을 공급하는 사업자는공급받는 사업자가 재화를 인수하는 때에 해당 일자의 외국환거래법에 따른 기준환율 또는 재정환율에 의하여공급가액으로 하여 세금계산서를 발급한다" 라고 나와있는데.. 명쾌한 답변 부탁드립니다..!
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궁금한게 많아요25.07.18
부가세 공제액 문의드립니다. (사업장에서 쓰는 가전제품)1. 가구 판매점인데 사업장에서 쓰려고 냉장고, 제습기를 구매했습니다. 부가세 공제가 될까요?2. 실제 판매자는 A인데 인터넷에서 사서 네이버를 통해서 구매를 했습니다. 만약 공제가 된다면 사업자 번호를 A를 적어야 하나요? 판매대행 사업자 번호를 적어야 하나요?
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내일도희망을주는막국수25.07.18
사업과 무관한 자사건물 철거비용 부가세신고때 어떻게 처리해야하나요?사업과 무관한 자사건물 철거비용 부가세신고때 어떻게 처리해야하나요?자사 보유건물이있는데 해당건물중에 기존에 있던 임차인이 너무 엉망으로 해놔서 저희가 철거+폐기물처리비용이 발생했는데 계산서를 발행받았습니다. 이것도 부가세신고때 공통매입세액안분에 넣어서 부가세신고진행해도 되는건가요 ?
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냉철한발구지23825.07.18
부가가치세 고정자산 설정 관련 질문입니다이번에 식기세척기를 구매하였고, 개인사업자 음식점업입니다이걸 전액 당기 비용 처리해도 되는지,아니면 무조건 감가상각해야 하는지 궁금합니다 ㅜ
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내일도희망을주는막국수25.07.18
자사건물 철거비용 계정과목 문의있습니다.자사 보유건물이있는데 해당건물중에 기존에 있던 임차인이 너무 엉망으로 해놔서 저희가 철거+폐기물처리비용이 발생했는데 이건 어떤계정과목으로 처리를 해야하나요 ?
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