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잘웃는할미새26125.10.21
포럼에 참여하여 발생한 입장료는 매입세액 공제가 될까요?포럼은 저희가 판매하는 제품의 테마와 관련된 포럼입니다.입장료가 발생했는데 부가세 공제가 가능할까요?아니면 사업무관비용으로 보는게 맞을까요?
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영원히딱딱한자칼25.10.21
하우스세금계산서1억 부가세환급애4백만 부부가세천요구하우스설지 견적는1억 1천 세금계산서 1억 부가세 인건비 영세 포함 설치업자가 부가세1천만 세금3백만 요구하는데 실제 부가세8천부가세8백만 환급3백
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새잡아오는고양이25.10.21
부가세신고시 수출실적명세서 관련 문의(질문)구글 애드센스 매출(수출매출)있어서, 부가세신고서 마감시에 수출실적명세서를 첨부하라고 뜨는데, 첨부하는게 원칙인가요,,,?전담당자가 해논거보니까, 그냥 안내고 강제마감해서 제출해왔더라구요,,
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눈에띄게유능한오이냉국25.10.21
간이과세자 부가세 종합소득세 가산세안녕하세요, 세무사님.본인은 현재 대학병원 연구원으로 근무하면서 기타소득을 연 3800만원의 소득이 있습니다. (4대보험 미가입)24년도 1-12월까지 중고거래 플랫폼을 통해 중고물품을 개인에게 구매 후 개인에게 판매하는 방식으로4700여만원의 매출을 올렸습니다.상기 건에 대해 작년 부가세 및 소득세 신고를 못해 기한 후 신고를 해야하는 상태인데요,매출액 - 4700여만원매입액 - 2000여만원 입니다.사업자등록을 하지 않고 리셀을 하여 가산세를 내야된다는 세무서 안내를 받아, 부랴부랴 간이과세자로 사업자 등록을 마친 상태입니다.매출액이 4800만원미만이라 부가세는 없으므로 내야할 가산세는 사업자등록증 없이 발생된 매출의 0.5%만 납부하면 되는걸까요?추가적으로 기타소득자라 매년 종소세 신고를 하는데 추가로 종소세 신고가 가능한지 문의드립니다.
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새잡아오는고양이25.10.21
개인사업자 부가가치세 신고 관련 문의개인사업자인 수임처의 폐업 부가세 신고를 해야하는데요,1. 다음과 같이 매출세금계산서 발행건이 4건인데, 그럼 경감세액란에서 전자세금발급금액에 4*200=800원 작성하는게 맞을까요? 개인발급분은 처음봐서, 포함해도 되는건지 모르겠습니다.2. 그리고 홈택스에서 전자신고할건데, 그럼 경감세액란에서 저 전자고지란에 10000원 작성하는거에 대상이 안되나요?1기확정신고시에 저 란이 공란이 되어있네요.
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제일소중한타이거25.10.21
폐업사업자에게 수정세금계산서를 발행했습니다 이럴때 어떻게 처리해야하나요세무대리인입니다수정세금계산서를 8/11발행하셨는데 거래처가 임 7/10에 폐업한 곳이였습니다이럴경우에 부가세 신고를 어떻게 진행을 하고 대표님께 수정세금계산서를 어떻게 수정하라고 해야하나요,,
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의젓한참밀드리25025.10.21
영세율 수정세금계산서 발급한 경우 부가세부속서류에 추가해야하나요?기존에 구매확인서에 의한 영세율 세금계산서를 발급하였으나, 반품건이 확인되어 반품금액만큼 영세율 수정세금계산서를 발급하였습니다.당초 구매확인서에 의한 영세율세금계산서 발급시기에는 부가세 부속서류를 구매확인서전자발급으로 첨부하였으나,이번 수정세금계산서 발급시에는 구매확인서등과 같은 증빙자료는 따로 존재하지 않는데 부가세 신고시에 영세율 수출관련 부속서류를 작성해야할까요?작성해야한다면 회계 프로그램 입력시에 어떤 서류에 작성해야할지 문의 드립니다.위하고프로그램 부속서류에는 수출실적명세서, 영세율첨부서류제출명세서, 내국신용장/구매확인서전자발급, 영세율매출명세서 등이 있습니다.
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세법공부경리25.10.21
안녕하세요 24년도 부가세 신고관련인데요24년도 상반기는 일반과세자라.7월에 신고했구요24년도 7월부터 간이과세자로 전환되었습니다7월~12월 하반기매출은 26백만원인데25년 1월 확정신고시26백에대해서 간이과세자로 신고하면납부면제인데이것도 연간매출로 환산해야할지요?
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회계초보25.10.21
부가세 신고에 대해서 궁금합니다 알려주세요저희가 5톤 트럭 리스하고 있다가 이번에 매입을 하게 되었습니다.그래서 계산서가 발행됐는데 부가세 신고를 건물 등 감가상각자산 취득명세서에 등록을 할려고하는데 면세로 받다보니 감가상각 취득 명세서에 등록이 안됩니다. 등록을 해야하나요? 아니면 매입처별 계산서 합계표에만 넣으면 되나요?
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세법공부경리25.10.21
포괄양수도매매거래할때요 상가 임대업사업자등록 폐업을 먼저하면폐업시잔존재화로 과세될수도있다던데폐업일전에 계약만치루면 되는거죠?잔금일은 폐업일이후더라도폐업일 전에 계약만해도 상관없는거로아는데 문의드려요
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