세금·세무

법인세

답변 등록순 최신순

법인세세금·세무
매일학구적인고등어25.08.26
부가세 부동산임대공급가액명세서 작성 문의안녕하세요! 저희는 법인 사업장 입니다.사업장 일부 공간을 무상 임대 해주고(특수관계X), 일부 관리비에 대해서만 세금계산서 발행을 하고 있습니다.부가세 신고 시 부동산임대공급가액명세서에 1. 무상 임대 해주는 거래처에 대해서도 인적사항을 기재해 신고해야하나요? 보증금이 없는데도 작성 의무가 있는지, 작성을 안해도 가산세가 없는지 궁금합니다.2. 관리비 부분에 대해서도 월 임대료에 포함시켜 작성 및 신고해야하나요?3. 부가세 신고 시 과세표준은 (부동산임대업) 수입금액 제외로 들어가는게 맞나요?감사합니다.
2명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
가을이오면25.08.25
법인세 신고 시 접대비 지출이 어느 범위까지 인정되는지 궁금합니다.안녕하십니까.법인 운영 과정에서 발생하는 접대비는 한도가 있는 것으로 알고 있습니다. 세법상 인정되는 범위와 계산 방식이 궁금합니다.
2명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
반짝이는반딧불25.08.25
회사임원과 사장 법인카드사적 유용 신고할수 있나요?중소업체를 다니고 있습니다. 그런데 회사법인카드를 임원들이 개인적으로 사용하는 카드명세서를 보게되었습니다. 이것을 신고할수있나요? 한다면 어디에 해야하나요?
1명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
제일소중한타이거25.08.25
생명보험을 기타제예금 계정으로 쓰는 이유가 뭘까요?질문그대로 기타제예금 계정을 쓰는이유는 장기적으로 나가기 때문인가요? 그러면 제가 거래처에 따로 받아야하느 자료는 없는걸까요? 상반기 결산중입니다
1명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
한결같이협조하는수제버거25.08.25
회생절차에서 CRO(구조조정담당임원)에게 지급하는 급여 신고회생절차 중인 기업(법인)이 CRO(법인 회생 구조조정 담당임원)에게 급여 지급 시 취득신고 및 국세청에 원천세 신고를 해야 하나요?신고해야 한다면 지급하는 급여는 어떤 소득(ex, 근로소득, 사업소득 등)으로 신고를 해야 하는지 문의 드립니다
2명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
제일소중한타이거25.08.25
외화통장, 원장 잔액 큰차이 이유좀 알려주세요외화통장과 보토예금 원장 잔액에 큰차이가 있는 이유가 있을까요,,, ? 대략 오백만원 차이가 납니다 보통예금 외환차손익 차이가 없기 때문에 딱 맞아야 하는거 아닌가요,,,
2명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
제일소중한타이거25.08.25
외화통장 잔액과 원장 잔액 일치안하는 이유안녕하세요 와화통장이랑 보통예금 원장 잔액이 맞지않습니다 통장이랑 똑같이 입력하고 환율도 같게 했는데 이유가 몰까요,,, 세무사님은 역추적 해보자 하시는데 그게 무슨 말씀인지 모르겠습니다,, ㅜㅜ
3명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
위용있는파리19125.08.25
유동화차액보전금 세무처리 어떻게해야하나요?법인 통장정리를 하다보니 건물을 경매로 낙찰받아 취득하고 통장에 금액이 입금되었는데요. 적요에 "유동화 경매물건 차액보전금"이라고 기재도어있어요이경우 영업외수익으로 회계처리해야하나요? 아니면 건물금액에서 차감시켜줘야하나요?
1명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
떳떳한셰퍼드13425.08.25
법인차량 운용리스에 대한 세금계산서 등 문의사항안녕하세요, 법인사업자입니다.저희가 이번에 법인차량을 운용리스로 계약하였습니다.차량을 저희 법인명의로 하기로해서 차량가액에 대한 세금계산서 발급하였고,운용리스에 대한 세금계산서도 매달 발행되고 있습니다.1. 차량가액을 자산으로 잡아서 리스료랑 중복으로 감가상각비로 비용처리해도 되는건가요?2. 리스기간이 끝나면 인수 or 반납하려고 합니다. 반납할때 이전에 발행한 차량가액에 대한 세금계산서를 취소해달라고 하면 되는건가요?처리방법 알려주시면 감사하겠습니다.
1명의 전문가가 답변했어요
법인세세금·세무
동구밖과수원길25.08.25
법인대표 인정상여 처리시 법인세에서 손금불산입되나요?법인에서 출처를 밝힐 수 없는 2천만원의 비용에 대해 어떻게 처리해야할지 문의드립니다.2천만원을 대표자 인정상여로 처리하게 되면 법인세에 비용처리도 안되고 대표자 급여소득으로 잡히는 게 맞을까요? 아니면 법인세에 급여로 손금산입되고 대표자 급여소득(연말정산)이 맞는지 궁금합니다!출처 불분명한 비용은 어떻게 처리하는게 더 이득인지도 궁금합니다.
3명의 전문가가 답변했어요