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배움엔끝이없다25.07.15
부가세 신고시 수정세금계산서 관련 문의안녕하세요.이번 1기 확정 부가세 신고를 준비하며 궁금한 사항이 생겨 질문드립니다.5/20 날짜로 발행한 매출 전자세금계산서(익월 10일 전 발행함)에 대해 착오에 의한 이중발급 사유로 수정세금계산서를 발행했습니다.수정세금계산서는 동일한 날짜인 5/20 날짜로 (-) 1장이 발행되었는데 발급일자는 7월 14일, 전송일자는 7월 15일로 되어있는 상황입니다.이럴 경우1. 1기 확정 부가세 신고 전이니 이에 대한 가산세 발생은 따로 없을까요?2. 부가세 신고시 수정된 세금계산서는 "매출처별 세금계산서합계표" 서식에서 "3.과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분"에 기입하면 되나요?3. 어제 발급해서 오늘 전송된 건이라 홈택스 전자세금계산서 조회목록에선 확인이 가능하지만, 합계표 자료 확인에선 아직 수정세금계산서가 반영되어 있지 않습니다. 그래도 2번처럼 11일 이후 전송된 발급분에 기입하여 신고하면 문제는 없을까요?항상 명확한 답변 감사드립니다.
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귀중한뱀22525.07.15
부가세신고 신용카드 공제관련 문의드립니다6월30일 법인카드를 사용하고 부가세를 잡았는데홈텍스에선 조회가 안되네요 말일날짜라 7월로 넘어갈것같은데.. 영수증 날짜는 6월이면 홈텍스 조회되는대로 해야하나요? 아니면 홈텍스랑 차이나도 회사 영수증 처리한걸로 해야하나요?
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아주경이로운치킨25.07.15
부가가치세 신고시 고정자산 매입 구분 필수인가부가세 신고시 고정자산 매입과 일반매입을 나누어 서식을 작성하는 것으로 알고 있습니다.제가 알기로 부가세 신고상 고정자산 매입을 구분하는 이유는 조기환급을 위함으로 알고 있는데, 당사는 조기환급이 아닌 일반환급이거나 환급대상이 아닙니다.회계상으로는 자산으로 인식하여 문제없이 감가하고 있고, 법인세법상으로 손금 인식할때도 문제없이 하고 있습니다. 부가세만 고정자산 매입과 일반매입을 구분하지 않는다면 가산세가 있거나 법인세에 영향을 주는게 있을까요?
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냉철한발구지23825.07.15
비품은 꼭 감가상각을 진행해야 하나요?안녕하세요 개인사업자이고부가가치세 신고를 셀프로 진행하려 하는데비품은 꼭 감가상각을 진행해야 하는 건가요?처음해봐서 잘모르겠네요... ㅠㅠ
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무엇이든지궁금해하는물음표???25.07.15
간이과세자도 세금계산서 끊을수 있나요?어떤 사람은 간이 과세자 같은경우는 세금 계산서를 발행을 할수가 없다고 이야기를 하고어떤 사람은 가능하다고 하는데 어떤게 맞는건가요?
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곰살맞은듀공10725.07.15
부가세 신고 관련 질문드립니다(일반과세->간이사업자로 변경)25년 7월부터 간이사업자로 변경 되었습니다부가세 신고 기간인데 저도 이번에 부가세 신고를 해야할까요?그리고 간이 사업자는 부가세 신고를 언제 하면 되는지도 궁금합니다.
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다정한오소리925.07.15
벤츠 e클레스 차량 부가세 공제가능한가요 ?안녕하세요 이번에 벤츠 e클레스 차량 구입 후 매입세금계산서 발행된 상태입니다 부가세 공제 가능한가요? 부가세 공제안되면 종합소득세 때는 감가상각하여 비용 처리 할 수 있나요?
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다정한오소리925.07.15
suv차량 부가세 공제가능한가요 ?안녕하세요 이번에 차량을 구매했고 suv차량입니다 5천만원 이상나왔고 매입세금계산서 발행된 상태입니다 부가세 공제 가능한가요?
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내일도희망을주는막국수25.07.15
폐업 종사업장 세금계산서의 회계상 사업장 정정 처리 가능 여부저희는 종사업장등록을 한 법인입니다.최근에 등록되어 있던 종사업장 중 하나를 폐업 처리했는데,일부 거래처가 여전히 폐업된 종사업장으로 전자세금계산서를 발행하고 있습니다.이때 회계프로그램에서 자동으로 전자세금계산서를 불러오면,폐업된 종사업장 코드로 불러와지게 되는데요,이런 경우 해당 세금계산서의 사업장 정보를 회계상 주사업장(또는 유효한 종사업장)으로 임의 변경하여 회계처리 및 부가세 신고에 반영해도 문제없는지 궁금합니다.
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기억기억25.07.15
부동산 임대소득자 관련(차량) 문의드립니다.안녕하세요복식장부 일반과세자 부동산 임대업을하고있습니다.이전에 같은사업자번호로 음식업을하고있다가음식업을 판매하고 같은사업자번호인 임대부동산만 남은상태인대부동산임대중 렌트(벤츠) 1대 , 리스(벤츠)1대 , 모닝(자가), 카니발(자가) 총 4대가 있습니다. 부동산에서 비용처리가 될까요 ?
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