세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
냉철한발구지23825.07.17
간이사업자 부가세 납부 관련 질문입니다안녕하세요 간이사업자 음식점업 영업하고 있는데월세를 부가세까지 납부하고 있습니다근데 간이사업자는 부가세를 납부하지 않아도 되는 건가요?
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
아마도근엄한산호25.07.17
법인회생 채권 회계처리 관련 질문 드립니다.매출채권이 있는 상태에서 거래업체가 법인회생 진행했을 때 회계처리방법 질문 드립니다.채권변제방법은 M&A진행으로 일부 변제, 일부 출자전환 후 소멸입니다.만약 4월 인수기업에서 해당 기업 주식 취득, 5월 일부금액 변제, 7월 회생 종결되었다 했을 때대손처리는 1기 확정 시 진행하는게 맞나요?출자전환 채권 소멸 시점은 신주발행의 효력발생일입니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
다시봐도쾌적한독수리25.07.17
임대업이 없는 사업자 부가세 신고 문의사무실을 갑자기 임대 하게되었습니다.사업자등록에 임대업이 없는데 임대부가세 신고는 사업외 기타소득으로 신고해도 되나요? 아니면 임대업코드를 적고 차후 사업자등록증을 수정해야하나요?
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
호기로운물수리1725.07.17
불공 고정자산 매입 부가세 신고서 반영 방법공제 받지 못한 비품 및 시설장치를 매입하였습니다.부가세 신고서에 고정자산 매입(11번칸)에 금액이 불러와지는데수기로 지우고 일반매입(10번칸)에 합산해서 입력하여 신고하면 되는걸까요?( 감가상각자산 취득명세서 없이)
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
정말존경스러운마카롱25.07.17
부가가치세 수정세금계산서 가산세 여부질문은 두가지입니다1. 3월 세금계산서를 4월에 지연 발행하고 지연 발행 한 부분에 대해서 수정 세금계산서를 발행했습니다 그래서 결과적으로는 0원이구요 이 부분에 대해서 가산세가 붙을까요?2. 4월 세금계산서를 5월에 발행 하고 이 부분에 대해서 6월에 수정세금계산서를 발행하였고 이 부분도 결과적으로는 0원입니다 이 것도 가산세가 붙을까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
동구밖과수원길25.07.17
세금계산서 발행 간이과세자인데 부가세 신고해야하나요?세금계산서 발행 간이과세자 입니다.3월에 1건 세금계산서 발행했었습니다.이런 경우 부가세 신고를 해야하나요?해야한다면 다른 매출들도 다 반영해서 신고하나요, 아니면 세금계산서만 신고하나요,,
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
대단히은밀한두꺼비25.07.17
오토바이 매입한 상품을 본인이 타려고 할때 어떻게 처리하면 될까요?오토바이 부품 수리 및 판매하는 업체입니다.오토바이 매입한 상품이 팔리지 않아 본인이 타게 될 경우어떻게 처리하면 되는걸까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
슬기로운검은꼬리6325.07.17
신용카드매출전표발행 세액공제 문의드립니다!직전연도 매출액이 10억을 초과하지 않은 개인사업자들은 신용카드나 현금영수증으로 발급한 매출에 대해서 1.3% 세액공제를 받을 수 있다고 알고 있습니다.소비자를 대상으로 하는 사업자는 가능하다고 해서 소매업, 음식점업을 비롯해 자동차공업사, 숙박업 등도 공제를 받아왔습니다.부가세 신고도움서비스를 조회하던 중 부가가치세법 시행령 제73조(소매업, 음식점업 등) 및 시행규칙 제53조(도정업, 떡방앗간 등)에 규정하는 사업자로 업종이 정해져 있는데 일반 자동차공업사나 숙박업 같은 경우에는 매출발행세액공제를 받으면 안되는 건가요??
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
모레도인기많은꼬부기25.07.17
공급가액의변동 계산서 발행 질문입니다거래처에서 작성일자 6/30자로 계산서를 발행해줬는데 추가로 더 들어와야되는 상황이라 기재사항착오정정으로 끊어줄줄 알았는데 공급가액의 변동으로 추가로 작성일자 6/30자로 7월15일에 발급을 했드라구요 이러면 가산세 대상아닌가요 ??
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
대단히은밀한두꺼비25.07.16
일반/간이과세전환시재고품등신고간이에서 일반으로 전환이 되었는데 매입하여 매출로 발생시키는 재고자산이 있습니다.일반/간이과세전환시재고품등신고서는 무조건 작성해야 하는건가요?매입세액 공제를 받지 않겠다고 하면 작성하지 않아도 되는걸까요??
2명의 전문가가 답변했어요