세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
진짜로따스한호박죽25.10.22
실제 매출발생일과 세금계산서 발급일에 차이가 많이 나면 어떻게 되나요?2기 예정 부가세 신고 처리 중 아이큐브에 7/23일자로 세금계산서 작성을 해놓고 전송을 안 한 건이 2개 있습니다..상대 거래처와는 합의 하에 10/1 일자로 발행하기로 했는데계정과목처리를 통해 매출은 7월에 그대로 남겨두고 10월에 발행하려는데아무래도 실제 거래일과 2달 반 정도가 차이가 나서.. 찝찝합니다...크게 문제 없을까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
꾸준한호저15925.10.22
온라인 매출 중 신용카드+건별금액 발행급액집계표 기재...온라인 매출이 있는 업체인데요현금영수증은 국세청에 올라오는대로 입력을 하고, 신용카드+건별매출은 거래처에서 자료 보내주면 건별로 입력하는데요지금까지는 신용카드발행금액집계표에 현금영수증매출만 불러와서 신고를 했어요그런데 신용카드 매출이 있는데 발행금액집계표에 기재를 안 해도 되는게 맞나 싶어서요전표는 건별로 입력하고 신용카드발행금액집계표에는 수기로라도 써줘야 하는게 맞나요? 기재를 해야 하는거라면....거래처에서 보내주는 매출금액이 홈택스 매출금액보다 조금 큰데요홈택스에서 집계된 금액대로 발행금액집계표에 기재 후 이 금액을 부가세 신고서에 신용카드+현금영수증 매출금액란에 쓰고, 거래처에서 보내준 매출금액과의 차액은 기타매출금액란에 쓰면 될까요?(매출누락은 없었고 단지 신용카드+건별 매출 금액 구분이 안되는 상황이라 모두 건별-기타-매출로 신고해왔습니다)
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
청초한재규어3825.10.22
국내 사업자(한국국제협력단)에게 국외에서 건설용역을 제공하여 영세율 세금계산서를 발행한 경우 부가세 신고시 영세출 매출명세서에 어떻게 작성해야 하나요?국내 사업자에게 국외에서 건설용역을 제공하여 영세율 세금계산서를 발행하였습니다.국내 사업자 : 한국국제협력단 입니다.이 경우 부가세 신고시, 영세율 매출명세서에 내역을 작성해야 하나요?작성해야 한다면 어디에 작성해야 할까요1. 한국국제협력단 및 한국국제보건의료재단 및 대한적십자사에 공급하는 해외반출용 재화2. 국외에서 공급하는 용역입금은 원화 통장으로 받았습니다.증빙자료는 국외에서 제공하는 용역에 관한 계약서만 첨부하면 되나요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
지나치게완벽한짜장면25.10.22
법인 카드매입내역 전표처리 중인데요...두 거래 건이 계정과목도 소모품비고 금액도 비슷한데 하나는 카과로 공제하고 나머지 하나는 일반 불공제로 처리되어 있는데 왜 그런 걸까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
겁나자극적인산호25.10.22
간이과세자 현금영수증 발행 시 부가율간이과세자는현금영수증 발급해줄때 공급대가로 발행하면되나요?부가세를 몇%로 세금으로 적용해야할까요?세금계산서 발급 불가능 간이과세자 입니다.간이과세 음식점업입니다.공급가액이 362,000원 일때 부가세를 얼마를 적용해야할까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
다소자존감높은가수25.10.22
현금영수증 취소발행을 해야했는데 못했습니다.업종은 자동차판매업이고 법인사업자입니다.이런경우 -1같은 사람한테서 6월 +100만원 매출, 7월 -100만원 매출(6월 매출취소)8월 +130만원 매출(최종 매출금액) 발생했습니다.6월, 8월은 맞게 신고를 했습니다.근데 7월에 현금영수증 취소발행을 안했습니다. 이런경우 부가세 신고할떄 기타매출로 -100만원을 하고 2기 예정 신고해도될까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
와일드한누에25.10.22
부가세신고시 수출 있을경우 문의드립니다수출신고필증에 환율 USD 1,385.02 신고가격 $18,050(25,000,000원)으로 기재되어있는데수출실적명세서 작성시 1,385.02*18,050=24,999,611원으로 금액 차이나서 오류 뜨는데이 경우에는 임의로 신고가격을 조절해줘야하나요? 아니면 환율을 조절해줘야하나요? 아니면 강제마감해야하나요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
잘웃는할미새26125.10.21
포럼에 참여하여 발생한 입장료는 매입세액 공제가 될까요?포럼은 저희가 판매하는 제품의 테마와 관련된 포럼입니다.입장료가 발생했는데 부가세 공제가 가능할까요?아니면 사업무관비용으로 보는게 맞을까요?
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
영원히딱딱한자칼25.10.21
하우스세금계산서1억 부가세환급애4백만 부부가세천요구하우스설지 견적는1억 1천 세금계산서 1억 부가세 인건비 영세 포함 설치업자가 부가세1천만 세금3백만 요구하는데 실제 부가세8천부가세8백만 환급3백
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
새잡아오는고양이25.10.21
부가세신고시 수출실적명세서 관련 문의(질문)구글 애드센스 매출(수출매출)있어서, 부가세신고서 마감시에 수출실적명세서를 첨부하라고 뜨는데, 첨부하는게 원칙인가요,,,?전담당자가 해논거보니까, 그냥 안내고 강제마감해서 제출해왔더라구요,,
1명의 전문가가 답변했어요