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진짜로따스한호박죽25.11.20
9월, 10월 세금게산서를 지금 취소 발행하면 가산세가 나오나요?말이 길어질 것 같아 간략하게 정리해서 질문 드리겠습니다.11/19 -> 거레처 측에서 9/25 , 10/31 일자로 세금계산서 발행 (기한 후 세금계산서 발행한 상태)여기서 수정발행이 아닌 착오에 의한 이중발급 사유로 취소발행을 하면 가산세가 나오나요?
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향기로운아비19725.11.20
보증금 반환 전표입력처리 질문드립니다.보증금 2,000,000원을 받았고, 반환시기에 500,000원 미수가 있어서 차감하고 반환해줬습니다.500,000원은 세금계산서 발행 해줘야하는거라 외상매출금으로 표기했습니다.전표입력할때 차변) 보증금 2,000,000 대변) 외상매출금 500,000 보통예금 1,500,000이렇게 하게되면 해당거래처를 걸고 보증금을 조회했을때 온전히 2,000,000원에 대해 전체 반환된것처럼 보여지는것 같습니다.그렇다면 아래처럼 해야한다면 알맞는 계정과목이 어떤걸까요?차변) 보증금 1,500,000 대변) 보통예금 1,500,000 ?????? 500,000 외상매출금 500,000이렇게 입력한다면 거래처 걸고 보증금 조회하면 1,500,000원을 반환해준게 정확히 보입니다. 단, 차액 500,000원에 대해 어떻게처리를 해야할지 궁금합니다. 차액500,000원에 대해서는 세금계산서를 끊어야하기에 잡이익 처리는 안될것같습니다.
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일반적으로절제하는작가25.11.20
상반기기타매출 누락 부가세수정신고시 가산세상반기에 기타매출을 누락했습니다.부가세수정신고를 할려고 하는데 가산세 어떤거 매겨야할까요? 납부지연에 대한 가산세만 매기면 될까요?
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그리운곰12725.11.19
신용카드 매입 건에 대해 세금계산서가 중복 발행되었을 때안녕하세요신용카드 결제 건에 대해 세금계산서가 중복 발행되었을 때 어떻게 처리하면 좋을까요?제가 매입입니다. 거래처에 이야기 해서 세금계산서 발행을 취소해달라고 하면 될까요?
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재빠른들소825.11.19
보통 거래처와 거래를 하고 나면 부가세 10%를 추가해서 증빙을 ?안녕하세요 , 보통 거래처와 거래를 하고 나면 부가세 10%를 추가해서증빙을 발행해 주는되요. 얼마전 공인중개사 사무실에서는 현금영수증을 발행한다고 하면서부가세10%가 아닌 현금영수증 사업자 라고 하고 4%를 추가하여 현금영수증을발행하였습니다. 이렇게 해도 되는 건가요 ?
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향기로운아비19725.11.19
간이과세자로부터 매입받을시 공제 되나요?안녕하세요거래처가 간이과세자로 나옵니다.1. 거래처가 간이과세사업자일때 받는 저희는 매입세액공제가 되나요?간이과세사업자도 세금계산서 발행할수있나요?2번이 안된다면 공급가액으로만 현금영수증 받으면되나요?
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어쩌면열정넘치는부엉이25.11.19
가계약 이후 취소에 대한 세금계산서 발급 여부안녕하세요. 저희는 중고차매매업을 영휘하는 법인입니다.고객께서 차량 구매를 위해 가계약금을 거시고 계약을 진행하셨고, 계약 취소 요청에 따라 가계약금 50만원은 환불이 안되는 금액입니다. 그런데 고객은 이 50만원에 대해 세금계산서를 발행해달라고 주장하시는데 발행을 해야하는 대상인가요?저는 계약 취소에 따른 위약금의 개념으로 보아 과세 대상이 아니라고 생각하는데 어떻게 하는게 옳은지 궁금합니다.
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해피해피캣25.11.18
부가세 신고 시 신용카드 공제 안해도 되나요?이번에 매입이 너무 많아서 환급일 것 같은데 이번 분기에는 세금을 좀 내야하는 상황이라..부가세 신고할 때 신용카드 매입 공제 안 넣어도 되나요? 초보 사업자라 모르는 게 많아서..듣기로는 공제 하는 것, 안하는 것 자유라고 해서요
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붉은너구리6125.11.18
기숙사로 임대를 줄경우 계산서 뱔행여부개인주택임대사업자입니다.법인에게 기숙사로 임대를 주려고하는데 계산서 발행이 필수인가요? 사업자현황신고와 종소세 신고만 반영되면 될까요?
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충분히생기있는천재25.11.18
9월 세금계산서를 11월에 발행한 경우 문의드립니다.7~9월에 부가세 대상자가 아니었으나 예정고지세액이 많이나와서 신고했었습니다.근데 그 후 9월 세금계산서를 11월에 발행했을경우 확정때 매출누락분으로 반영할 경우 가산세가 발생하나요 ??그리고 세금계산서도 기한후로 신고해서 가산세가 발생했는데 1%기재내용확인정정으로 수정발행해서 0원으로 만들경우 가산세가 발생하나요 ??
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