세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무의젓한무희새99부가가치세 수정신고시 법인세 수정신고도 같이 해야하나요?(대손세액공제)거래처에서 저희 업체로부터 대금을 지급받지 않아 '채권시효소멸'로 (거래처는 중소기업) 2년 기한이 지난 시기에 부가가치세 대손세액 공제를 받은것으로 통보받았습니다. 그래서 저희는 관할 세무서로부터 부가가치세 수정신고를 하라는 연락을 받았는데요 저희는 부가가치세 수정신고만 하면 되는줄 알았는데 대손세액관련으로 법인세도 관련될 수 잇으니 법인세도 다시 신고해야할 수도 있다는 답변을 받았습니다. 부가가치세만 수정신고를 하는게 아니고 법인세도 다시 수정신고를 해야하나요?저희가 연결회계법인이라 법인세를 신고하면 대거로 신고해야할 것 같아 연락드립니다. 아니면 저희가 대금을 지급한다고 하면 신고를 할 필요가 없을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무의젓한참밀드리250부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 카드 매입세액 공제 여부점심식대로 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 에게 신용카드 결제하였습니다.부가세 신고시에 57 카과로 매입 세액 공제 받을 수 있나요?간이과세자의 경우 카드결제임에도 세금계산서를 수취해야 매입 세액 공제가 가능하다는 의견이 있어서 질문 드립니다.별도의 세금계산서 없이 카드전표만으로도 57 카과 매입세액 공제 가능할까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무끈질긴웜뱃111부동산 매매업하고있는데, 간이과세자와 거래하고 부가세까지 냈는데 세금계산서발급이 안되어서요.부동산 매매업으로 7월내 부가가치세 신고를 하려고합니다. 올해 5월 테라스 방수 페인트 공사를 진행했는데요, 질문이 총 2가지입니다. 1. 방수 작업이 매매사업자 환급 신고항목에 포함이 될지와, 2. 그리고 숨고라는 플랫폼을 통해 한 방수가게 사장님(간이과세자)과 컨택해서 진행하였는데, 세금계산서 발급요청을 드리니 자신은 간이과세자라서 발급이 안되고 숨고에서 부가세 포함한 금액을 카드로 결제하라고 하셔서 카드전표를 갖고 신고하면된다 안내받아서 그렇게 하였습니다. 근데 세금계산서 발행을 하려고보니 숨고 측에서는 사장님을 통해서 세금계산서가 발행되어야하는것이고 자신들이 내주는게 아니라고하네요. 이렇게되면 저는 부가세를 돌려받을 방법이 없는건가요? 환불을 요청해야할지와 환불을 안해주시거나하면 어떻게 해야할지 알고싶습니다. 감사합니다.3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무강원도의빠워소규모 개인사업자가 부가가치세 간이과세자 제도를 선택할때 고려할건?연 매출이 일정금액이하인 사업자는 간이과세를 선택할수있는데여 이제도가 유리한 상황과 불리한 경우 그리고환급 가능여부등 자세한 내용이 궁금합니다.2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무지나치게완벽한짜장면사용처가 어디인지 알려주시면 감사드리겠습니다.공우이엔씨, 신세계프라퍼티, 농협oo지점, 씨제이이엔엠인데요.도무지 뭐하는 곳들인지 감도 안 잡혀서 계정과목도 못 정하겠습니다ㅜ 아시는 분 답변 부탁드려요...2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무큰웜뱃171다음주 중소 회계팀 첫출근인데 부가세신고기간아직 부가세신고기간이라 뭘 알아두고 가면 좋을까요 첫출근해서 할게있을까요? 신고기간 거의 끝나서 마무리 상태이려나요 보통 세무사사무실 제출하면 언제까지 자료정리하나요..1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무다소똘똘한김치전25/7/1 부터 일반과세자로 전환되었는데 부가세 예정부과안녕하세요제목과 같이 이전까진 간이과세자였다가 25/7/1 부터 일반과세자가 된 사업장에 갑자기 25년 1기분 부가세 예정부과 고지서가 날라왔네요납부기간은 7/25 까지고요.이걸 내야되는건가요?왜 내야되는건가요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무소통남숙소같은거 결제할때 부가세제외라고 구분해야되나요?숙소,카페등 가격을 총계로 알려주면되는데 굳이 부가세 별도라고 구분되어있으니 기분상 더내는 안좋은기분이들던데 구분해서 표시해야되나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무정말완벽한마멋질문)개발비 고정자산 등록 문의의 건안녕하세요. 작년말부터 홈페이지 개발비 관련하여 선급금 처리하고 있습니다.계약금지급선급금 100 미지급비용110부가세 10중도금선급금 100 미지급비용 110부가세 10잔금지급개발비 300 미지급 110부가세10 선급금 200(고정자산 개발비 300등록)이렇게 처리했을 때 부가세 대급금 기준 금액과 고정자산명세서 상 금액이 상이한데 부가세 신고에 문제 앖을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무친화적인리트리버월결산이 끝난 후 부가세를 불공제 처리 방법안녕하세요자회사에 다니면서 매월 월결산을 하여 모회사로 패키지 자료를 보내고 있습니다6월 마감과 함께 2분기 결산이 끝났는데요,6월 사업용 신용카드(법인카드) 사용 내역 중 부가세 불공 처리했어야 할 금액이 공제 처리가 된 것을 몇 건 발견했습니다.6월 마감이 끝나서 전표 자체를 수정하거나 추가할 수는 없는 상황입니다.1. 2분기 부가세 신고시 '그밖의 공제매입세액'의 금액을 수정하고, 신용카드 수취 명세서에 해당 금액을 제외하고 신고하면 될까요? 혹시 더 해야되거나 다른 방법이 있는지 궁금합니다.ex) 기존에 1000 입력되어 있던 것을 900으로 수정2. 7월 1일자로 아래와 같이 수정 분개 처리해도 될까요?ex) (차)복리후생비 100 (대)부가세 대급금 100(차)부가세대급금 100 (대) 부가세예수금 1003. 위의 방법으로 진행 했을 경우, 2분기 회계 매입장이나 원장 금액과 부가세 신고서 상 매입 금액이 다를텐데, 추후 감사 등 회계,세무적으로 문제가 없을까요?ex)2분기 회계 매입장에는 부가세 총 금액이 1000, 7월에는 1002분기 부가세 신고서의 매입 금액은 900답변 부탁드립니다.감사합니다.1명의 전문가가 답변했어요