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다소똘똘한김치전25.10.20
부가세 예정고지 납부를 해야하는 과세사업자가 예정신고로 대체할때관할세무서에서는 일단 그렇게 해도 된다고 확인은 받았는데,예정신고로 진행할 경우 납부 세액이 0원이 나와도 괜찮은가요?예정고지->예정신고로 대체하는데 납부세액까지 아예 없어버려도 되는지 괜히 찜찜해서요ㅠ
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새잡아오는고양이25.10.20
겸영사업자의 부가세신고관련 문의드립니다.겸영사업자의 부가세신고를 위해 쿠팡 매출 상세내역 엑셀을 받아보니, 사진과 같이, 12900원의 면세상품을 팔며, 3000원 과세배송비도 매출로 잡혔고, 현금영수증이 15900원 한장으로 발급되어서 위하고 현금영수증(매출)에 15900원이 뜨는데요. 이경우 현과, 현면 중 어떤걸로 해서 전표전송을해야하나요...?
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다소똘똘한김치전25.10.20
법인회사에 업무용 승용차 수리비 세금계산서과세 법인회사에 렉서스, 혼다 등 일반 승용차만 있을시에차량 수리비 매입세금계산서를 받았습니다이때 이 건은 불공처리하는 것이 맞지요?
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새잡아오는고양이25.10.20
현과 현면 구분 관련하여 문의드립니다.오픈마켓 매출상세내역을 받아서, 면세 현금영수증 분을 확인하고, 해당 금액과 동일한 금액은 위하고 현금영수증에서 현과가 아닌 현면으로 전표전송해줘야하는거 맞을까요? 전담당자는 일괄 현과로 해놨네요,,
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내일도희망을주는막국수25.10.20
부가세신고서 작성 중 과세표준명세 작성 중 질문있습니다.2기 예정 부가세 신고시 중고로 자산을 판매했습니다. 세금계산서 를 발급받았습니다. 과세표준명세에 기재를 안하면 신고서상 매출금액합계와 일치하지않아서 기재를 해줘야 하는 것 같은데 34번 수입금액제외에 발급받은 계산서 공급가액을 넣어주면 되는건가요 ?그리고 종목은 뭘 넣어줘야 하는건가요 저희는 도소매,제조 다 하는 법인입니다.
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정말완벽한마멋25.10.20
부가가치세 신고시 매입 수기세금계산서안녕하세요 원래 전자파일변환방식으로 부가가치세 신고 진행하고 있었는데이번 분기에 매입수기세금계산서 포함되어 있습니다.이 경우 신고 진행시 홈택스에 추가적으로입력, 추가신고해야 할 내역 있을까요?아님 기존과 동일하게 변환파일로 신고하년 될까요?
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민들레11925.10.20
부동산 매매 포괄양수도 계약했습니다, 조건 성립하는지 봐주세요~~!상가건물을 포괄양수도 계약조건으로 매수하는 경우입니다. 1. 과세유형이 동일해야하는지 문의 드립니다.: 양도자 간이과세자(4800만원미만) -> 양수자 일반과세자(법인)양도자가 간이과세자로 세금계산서를 수취하지않았고, 포괄양수도 계약으로 진행하였습니다.간이과세자(매도자)와 일반과세자(매수자)간의 사업의 포괄양수도 조건이 성립할 수 있는지 궁금합니다. 2. 업종은 임대업 추가하려고 합니다. 잔금시점에 사업자등록에 추가/ 매도자는 해당물건에 대한 폐업신고하면 되는지 문의드립니다.답변부탁드려요 ^^답변 부탁드립니다~!
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화병이차올라고갤들어25.10.20
개인사업자 부가가치 경정신청중인데요현금이체한 건은 어떻게 처리해야하나요? 매입계산서가 안끊긴거 같은데... 카드내역이 아닌거잖아요그럼 거기 회사에 전화해서 매입계산서 발행해달라고 해야하나요??
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화병이차올라고갤들어25.10.20
개인사업자 경정청구서 신고중인데요경정청이유코드1을 쓰라는데 그건 어디서 쓰나요?지금 작성은 다 해놨거든요다 입력했는데 어디가서 저 이유를 설정하는건지 알수가 없네요
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겁나자극적인산호25.10.19
비과세 식대 20만원 적용시, 법인카드 식비결제 경비처리 여부직원의 급여에 비과세 식대 20만원이 포함되어 있습니다.1. 법인카드로 직원의 회식대, 야근식대를 결제 할 경우에는 복리후생비로부가세 매입세액 공제 or 법인세 복리후생비 경비처리 해도 괜찮을까요?2. 법인카드로 직원의 중식 결제 비용을 결제 했다면, 비과세 식대 20만원 적용시부가세 매입세액 공제 or 식대 복리후생비 경비처리를 하면 안되나요?
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