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기억기억25.07.15
상가 및 주택 건물관련 부가세 신고 문의드립니다.안녕하세요일반과세자자 부동산업을하고있습니다.1층과 2층은 상가입니다.세금계산서발급중이고, 보증금계산해서 신고하고있습니다.3층같은경우 주택 보증금 3억입니다. 월세없음 이런경우 면건으로 간주임대료를 잡아서 수입금액제외 하는건지 궁금합니다.(2주택자입니다.)
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gkdlfn3325.07.15
과면세 겸업 사업장이였다가 당해년도만 과세매출만 발생하는경우 안분과면세 겸업 사업장이였다가 당해년도만 과세매출만 발생하는경우 안분 안해도 되나요? 불공 처리 안해도 되는지 문의드립니다. 작년까지는 계속 과면세 겸업이였습니다.
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미래도능력있는된장찌개25.07.15
법인회사 대표 식비 부가세 공제문의합니다안녕하세요법인회사이며직원이 없고 대표만 계시는 사업장이 있습니다이럴경우 식비가 부가세 공제가 되는지 궁금합니다!어디에서는 된다라는 글도 봤는데 정확한걸로 확인하고자 문의드려요
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크스크스25.07.15
법인이 사업자가 아닌 개인으로부터 기숙사 임차한 경우, 부가세 공제 질문안녕하세요.법인사업자가 사업자 X 개인으로부터 기숙사를 임차했습니다.임차인: 법인 / 임대인: 개인(사업자 아님) 입니다.이런 상황이면 임대인이 주민등록번호로 세금계산서를 발급해도 임차인은 부가세 공제를 받을 수 없는 건가요?
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모레도인기많은꼬부기25.07.15
세금계산서발급 간이과세자 신용카드매출전표등수령명세서 작성 질문이요세금계산서 발급하는 간이과세자인데 신용카드매출전표등수령명세서에 신용카드 공제금액이 공급가액만 있어야되나요? 아니면 공급가액이랑 세액이랑 나눠야되나요?
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모레도인기많은꼬부기25.07.15
세금계산서발급 간이과세자 신용카드매출전표등수령명세서 작성 질문이요세금계산서 발급하는 간이과세자인데 신용카드매출전표등수령명세서에 신용카드 공제금액이 공급가액만 있어야되나요? 아니면 공급가액이랑 세액이랑 나눠야되나요?
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배움엔끝이없다25.07.15
부가세 신고시 수정세금계산서 관련 문의안녕하세요.이번 1기 확정 부가세 신고를 준비하며 궁금한 사항이 생겨 질문드립니다.5/20 날짜로 발행한 매출 전자세금계산서(익월 10일 전 발행함)에 대해 착오에 의한 이중발급 사유로 수정세금계산서를 발행했습니다.수정세금계산서는 동일한 날짜인 5/20 날짜로 (-) 1장이 발행되었는데 발급일자는 7월 14일, 전송일자는 7월 15일로 되어있는 상황입니다.이럴 경우1. 1기 확정 부가세 신고 전이니 이에 대한 가산세 발생은 따로 없을까요?2. 부가세 신고시 수정된 세금계산서는 "매출처별 세금계산서합계표" 서식에서 "3.과세기간 종료일 다음달 11일까지 전송된 전자세금계산서 외 발급분"에 기입하면 되나요?3. 어제 발급해서 오늘 전송된 건이라 홈택스 전자세금계산서 조회목록에선 확인이 가능하지만, 합계표 자료 확인에선 아직 수정세금계산서가 반영되어 있지 않습니다. 그래도 2번처럼 11일 이후 전송된 발급분에 기입하여 신고하면 문제는 없을까요?항상 명확한 답변 감사드립니다.
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귀중한뱀22525.07.15
부가세신고 신용카드 공제관련 문의드립니다6월30일 법인카드를 사용하고 부가세를 잡았는데홈텍스에선 조회가 안되네요 말일날짜라 7월로 넘어갈것같은데.. 영수증 날짜는 6월이면 홈텍스 조회되는대로 해야하나요? 아니면 홈텍스랑 차이나도 회사 영수증 처리한걸로 해야하나요?
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아주경이로운치킨25.07.15
부가가치세 신고시 고정자산 매입 구분 필수인가부가세 신고시 고정자산 매입과 일반매입을 나누어 서식을 작성하는 것으로 알고 있습니다.제가 알기로 부가세 신고상 고정자산 매입을 구분하는 이유는 조기환급을 위함으로 알고 있는데, 당사는 조기환급이 아닌 일반환급이거나 환급대상이 아닙니다.회계상으로는 자산으로 인식하여 문제없이 감가하고 있고, 법인세법상으로 손금 인식할때도 문제없이 하고 있습니다. 부가세만 고정자산 매입과 일반매입을 구분하지 않는다면 가산세가 있거나 법인세에 영향을 주는게 있을까요?
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냉철한발구지23825.07.15
비품은 꼭 감가상각을 진행해야 하나요?안녕하세요 개인사업자이고부가가치세 신고를 셀프로 진행하려 하는데비품은 꼭 감가상각을 진행해야 하는 건가요?처음해봐서 잘모르겠네요... ㅠㅠ
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