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화병이차올라고갤들어25.10.20
개인사업자 부가가치 경정신청중인데요현금이체한 건은 어떻게 처리해야하나요? 매입계산서가 안끊긴거 같은데... 카드내역이 아닌거잖아요그럼 거기 회사에 전화해서 매입계산서 발행해달라고 해야하나요??
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화병이차올라고갤들어25.10.20
개인사업자 경정청구서 신고중인데요경정청이유코드1을 쓰라는데 그건 어디서 쓰나요?지금 작성은 다 해놨거든요다 입력했는데 어디가서 저 이유를 설정하는건지 알수가 없네요
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겁나자극적인산호25.10.19
비과세 식대 20만원 적용시, 법인카드 식비결제 경비처리 여부직원의 급여에 비과세 식대 20만원이 포함되어 있습니다.1. 법인카드로 직원의 회식대, 야근식대를 결제 할 경우에는 복리후생비로부가세 매입세액 공제 or 법인세 복리후생비 경비처리 해도 괜찮을까요?2. 법인카드로 직원의 중식 결제 비용을 결제 했다면, 비과세 식대 20만원 적용시부가세 매입세액 공제 or 식대 복리후생비 경비처리를 하면 안되나요?
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34308125.10.19
조금 헷갈립니다. 간이과세자 광고선전비 매입공제간이과세자 광고선전비용 세무사님들 마다 답변이 다른데정확하게 알고 싶습니다 플랫폼이용중인데 플랫폼에서 충전하는 비용은 매입공제 가능하다고 하였고 ( 사업자 카드로 결제합니다 )간이과세자도 플랫폼 이용한 비용에대해서(카드결제) 부가세 신고때매입공제 처리해도 되는건가요?불가능한건가요?의견이 다르네요
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34308125.10.19
부가가치세 광고비 매입 공제처리 문의드립니다안녕하세요 간이과세자도 플랫폼 이용에 광고선전비로 매입공제가 가능한거죠? 플랫폼에서도 포인트 충전비용에대해 매입공제 처리가 가능하다고 안내 받았는데요일반과세자 말고도 간이과세자도 충전비용에대해서 부가가치세 매입공제 처리가 가능한거죠?
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어쩐지우아한추어탕25.10.19
사업자등록증 개업일 변경 전 매입세금계산서현재 개원을 하기 전에 인테리어 중입니다.제가 사업자등록증에 7월22일로 사업 개시일로 했었는데 이후 9월1일로 변경했습니다.조기환급 때문에 부가세 신고를 하려는데제가 실수로 7월 23일에 부동산수수료관련해서 매입세금계산서를 받았습니다.이거는 부가세 공제를 못받는걸까요..금액이 커서 받고 싶은데 날짜를 수정해달라고 하면 안되겠지요..?
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새잡아오는고양이25.10.18
홈택스 판매대행매출금액 관련 문의드립니다.네이버 매출 상세내역에서의 신용카드 매출과 기타매출의 합산금액이 홈택스 판매대행매출금액과 매월 정확히 일치하는데요,네이버와 홈택스 중 어디가 분류를 잘못한걸까요?신고는 어디 기준으로 해야할까요?
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새잡아오는고양이25.10.18
알리익스프레스 매출 관련 문의드립니다.부가세 2기예정신고 중인데요,수임처에서 알리익스프레스에 입점해서 상품을 판매하는데, 매출내역을 다운받아보면, 거래별 결제수단이 신용카드, 월렛_카카오페이, 월렛_네이버페이 등이 있습니다. 구매자 국가는 모두 한국이구요. 그리고 이 모든 금액을 건별매출로 잡아서 이전부가세신고해놨었던데요. 결제수단이 신용카드인것들을 카과매출로 잡았어야 하는거 아닌가요,,,?카드결제가 아닌게 섞여있으니 그냥 편하게 전부 건별로 잡은걸까요?
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겁나자극적인산호25.10.18
간이과세자 세금계선사 발급 시 부가세 금액세금계산서 발급가능 간이과세자는세금계산서 발급시에, 일반과세자와 마찬가지로 부가세 10%를 반영해서 발급해야하나요?100만원짜리 상품일때공급가액 100만원 부가세 10만원 이렇게 발급하면될까요?아니면 업종별부가율로 부가세를 반영해야할까요?
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새잡아오는고양이25.10.17
2기예정 부가세신고 관련 문의드립니다.2기예정 부가세신고를 위해알리익스프레스 매출엑셀자료를 다운받으려는데요,엑셀 다운전 필터를 설정해야하는데, 7~9월을 주문날짜와, 지불날짜를 기준으로 설정할 수 있는데요. 주문날짜를 기준으로 하면 된다고 말씀주셨는데,이경우 다운받앗더니 주문은 7~9월에 햇지만, 결제는 10월에 된 거래가 한개 떠서요. (9월말일에 주문->10월1일에 결제)이럴경우, 어떻게 해야할까요?원칙적인 방법과 편의적인 방법을 알고싶습니다!
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