세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
한참충직한오징어25.08.13
간이과세자 물건 판매할때 부가세 결제??안녕하세요. 간이과세자로서 농산품, 포장된 간장과 같은 물건을 취급하는 사업주입니다. 농산품은 부가가면제인 것은 아는데, 일반 상품은 부가가치세 10%를 포함해서 결재해야 하는 것 맞죠?아니면 간이과세자니까 부가가치세 없이 결제해도 되는 건가요?그리고 매입하는거 열심히 현금영수증 발급하고 있는데 이거 나중에 낸 부가세 받을 수 있는건가요
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
약간견고한느티나무25.08.13
세금계산서 발행일 관련 문의드립니다.물품 제작 관련 업체에 요청한 건입니다.물품은 아직 제작 중으로 완료가 되지 않았고 그 이전에 대금지급은 완료하였습니다.이에 관련해 세금계산서가 발급되지 않았고 지금 시점으로 대금지급일로 세금계산서를 발행하게 되면 가산세가붙는것으로 알고 있습니다.혹시 물품제작이 완료되고 물품을 받는 일 기준으로 세금계산서를 발행해도 가능한가요?
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
살짝용감한부자25.08.13
부가세 관련 재고자산도 현장 확인하러 오나요?1기 확정 부가세 이후 해당 내역 관련하여 재고자산 현장 확인 하러도 오나요?세무서에서 전화와서 매출/매입 계약서,이체확인서, 거래명세서 + 재고 보관중인 장소 알려달라 추후 현장 확인하러 가겠다고 하는데2분기때 사업실적이 좋지 않아 매출액이 많이 줄어 환급이 나오게되었습니다.매입이 많은건 기계장치를 임차하여 쓰다보니… 어쩔 수 없이 비용이 많이 나오더라고요기존에도 서류(계약서, 거래명세서, 이체확인서)는 제출했었지만 재고자산 현장확인 나오겠다는건 처음 들어서요 원래도 나오나요?부가세 관련이고 매입한 건이 매출이 많지 않아 다 쓰지는 못 했을테니 남아있을것 같으니 확인하러 오겠다고 하시더라구요
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
동구밖과수원길25.08.13
매입세금계산서 수정하게 되면 가산세 있나요?상대 업체에 인테리어비로 7월에 400만원 지급하고 세금계산서 발행받았습니다.근데 상대 업체 사정이 안좋아져서 인테리어 시공이 차일피일 미뤄지다가 엎어지게 되었습니다.환불해주겠다고 하시고 세금계산서 발행된 부분도 수정세금계산서 발행해주겠다고 하는데7월에 대한 부분을 8월에 취소해도 가산세는 없나요?
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
루루알루알25.08.13
간이과세자에서 일반과세자로 전환되었을 경우 대손세액공제 신청 가능여안녕하세요. 현재 전자상거래 소매업을 영위하고 있는 개인사업자입니다. 23년 ~24년 6월까지는 간이과세자였고 24년7월부터 전환되어 현재까지는 일반과세자로 되어있습니다. 이상황에서 23년부터 24년 10월까지 티몬에서 매출이 발생했었고이에 대해 간이과세자로도 부가세를 냈고 일반과세자로도 부가세를 납부했습니다. 25/06경 티몬이 회생인가결정이 나서 대손세액공제를 신청하고싶은데 간이과세자때 납부했던 부가세에 대해선 대손세액공제를 신청이 불가하고 일반과세자때 납부했던 부가세에 대해서만 대손세액공제 신청이 가능한걸까요?
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
아마도긴밀한갈비25.08.13
제가 산 차량이 부가세 공제가 되는지 궁금해요이번에 싼타페MX5를 사업에 사용하려고 구매했습니다. 말로는 경차나 9인승차량만 된다고 하던데 제 차는 부가세 공제가 되는 차량인가요
4명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
힘들어도버티고살아가야지25.08.12
전자세금계산서 미발급 및 전자의무발급자가 종이로 발급시 가산세 문의드려요말일자로 임대료 발행했어야 했는데 발행하지 못했습니다전자의무자인데 종이로 발행하고 1%가산세 적용하라고 하셨는데 가산세적용이 어떻게 될까요?종이로 발급한거에 대한 1% 그리고 임차인도 0.5% 받으면 되나요?
4명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
힘들어도버티고살아가야지25.08.12
전자세금계산서(임대료) 발급기한 놓쳤습니다..(도와주세요)전자세금계산서로 임대료를 발행해줘야합니다7월달의 임대료 발행을 놓쳤는데 8월1일자로 '임대료'로 발행하면 안되나요?저희 실장님은 안된다고 종이로 발급하고 가산세 매기라는데 굳이 그 방법만이 정답일까요??
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
세법공부경리25.08.12
신축공사시 공사비용을 면적으로 공통매입안분하였고건물준공이후매출액도 이미 25년상반기 발생하여공급가액이있습니다관리비등 공통매입안분시공사비용때처럼 사용면적기준으로일관되게 가야하는지매출이발생했고 준공이다되었으니관리비등을 공급가액기준으로안분하는지법령에따라 의견주시면감사합니다
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
세법공부경리25.08.12
신축공사 이후로 공사준공다된뒤에 공통매입계산시준공이다되서공사비용은 면적으로 공통매입 안분했고준공이후로관리비 등등 공통매입을안분해야되는데공사비용 안분햇던것처럼사용면적기준으로안분인지공급가액기준으로 안분인지고민이됩니다
1명의 전문가가 답변했어요