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모던한바다매11426.02.20
부가세 신고 마감 이후 수정신고 관련 문의드립니다2025.2기 확정부가세 신고 후에. 종이세금계산서 금액이 잘못된걸 알고수정신고를 하려고 합니다. 대략 계산해보니까 수정이 더 납부를 하게 되어서이렇게 되면 가산세가 어떤게 붙나요?
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한결같이고무적인벨로시랩터26.02.19
법인 대 법인 임대계약서 관련 세금계산서 발행안녕하세요. 법인 대 법인 임대 계약서를 작성하였으며, 이에 관해 세금계산서를 청구로 발행 예정입니다. 계약기간은 26.01.01 ~ 26.12.31 이며, 이 기간안에 일시납입니다.제가 1월에 청구로 발행하려고 했는데 늦어서 2월에 발행하려고 합니다. 저희가 임대인이며, 임차인은 현재 입금은 안한 상태입니다.혹시 현재 날짜로 작성일자 세금계산서 청구로 발행하려고 하는데 괜찮을까요?품명에는 임대료(26.01.01 ~ 26.12.31) 로 해서 할 예정입니다.그리고 말일자로 해야하는지도 궁금합니다.작년에는 1월 말일자로 해서 2월 말일에 입금하였습니다.제미나이는 현재 일자로 발행해도 된다고 하는데 모르겠네요...
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시베리안허스키26.02.19
부가가치세 과세표준명세서 상 금액 불일치할 때 가산세안녕하세요.부가가치세 신고시 매출(과세표준)이 100만원이라고 가정한다면부가세 과세표준명세서 상에 과세표준명세 합계 100만원을 기재했습니다.그런데 면세사업수입금액란에 추가로 10만원 정도를 기재했는데,면세사업 관련 거래가 아닌데 여기에 작성했을 경우 이와 관련해서 수정신고 시 가산세가 있을지 문의드립니다.
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궁금이이26.02.19
부가세 수정신고시 가산세 관련하여 여쭤봅니다.현재 과세매출이 과대계상되어 면세매출로 수정신고 등 하고 있습니다. 수정시 기존 납부한 것보다 덜 발생되어 본세가 결국 환급인데 가산세가 큰 상황이라 납부세액이 발생되는 상황입니다. ex) 본세 60만원 환급, 그외 가산세 100만원 발생 = 최종납부세액 40만원근데 본세가 납부가 발생되는 게 아니라면 신고불성실, 납부불성실 가산세가 없는 것으로 알고 있는데 부가세신고 전자신고시 오류로 신고가 안 되고 있습니다.. 혹시 가산세까지 반영된 추가자진납부세액에서 신고불성실, 납부불성실이 붙어야 하는건가요?
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이미코믹한맥주26.02.19
ai 및 해외 플랫폼 사용 VAT 대리납부 대상 유무챗지피티, 노션 등 국외사업자 전자적용역을 이용한 경우경우 대리납부 의무가 있는지 궁금합니다.법인사업자과면세 겸영사업자수수료 결제시 사업자번호 입력하면 VAT 면제
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통쾌한도요8126.02.19
부가세 대손세액공제 -물품대금에 대한 판결문안녕하세요.20년 부터 22년 02월까지 약 2년간 매출세금계산서를 발급해주었으나 대금을 받지 못하여,22년 7월 에 물품대금에 채권에 대한 민사소송으로 판결문을 받았습니다.이럴경우 경정청구 신고기간은 언제로 하면 될까요?사유는 소멸시효 완성인가요? 외상매출금에 대한 대손세액인가요..?어떤 서류가 필요하나요?
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또봐도강한도마뱀26.02.18
화물차 부가세 조기환급 대납 관련 질문회사에서 화물차 구입 당시 부가세 대납했다고해서 조기환급 들어온거를 회사로 보내라고하여 보냈습니다대납했다는 관련 서류를 받은것은 없고 달라고했으나 받은것이 없습니다차주은 개인명입니다대납했다는 관련서류는 무엇이고잘못된거라면 돌려받는 방법은 무엇인가요?
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풍요로운삶26.02.17
상가를 임대 주고 있는데 혹시 부가가치세 신고를 한 번 못하게 되면 어떻게 해야 하나요?상가를 임대해주고 있으며 일반과세자로 등록이 되어 있는데혹시 지난 1월에 하는 부가가치세 신고를 놓치게 되었다면다음 7월에 몰아서 하면 되나요?아니면 2월이나 3월에 신고해도 되나요?
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일반적으로인상적인청둥오리26.02.15
정육식당 부가세면세물품가액 결제 관련 질문정육식당 한 곳에서 결제할때 27만원, 6만원 따로 결제되었습니다. 영수증에는 총 33만원에 6만원은 부가세면세물품가액 차감으로 총 27만원이 찍혀있었습니다. 실 결제금액은 33만원인데 문제가 없는 것일까요
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닉네임닉네임ㄴ26.02.15
태양광 개인사업자 내서 부가세조기환급 신청하고 감가상각취득 안했으면태양광 개인사업자 내서 올해 2월 12일에 부가세조기환급 세금신고했는데 감가상각취득인가 그거 안했으면 이제 감가상각취득 못해요????????
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