세금·세무

부가가치세

답변 등록순 최신순

부가가치세세금·세무
향기로운아비19725.12.31
2025년 11월 1일자로 세금계산서 발행 수정되나요?안녕하세요2025년 11월 1일 날짜로 세금계산서 매출발행 한게있습니다.현재는 폐업사업자(2025년 11월 1일자로 폐업)인데, 오늘 2025년 11월 1일에 발행한거 기재사항정정착오로 수정발행 해도 괜찮나요?가산세나올까요??
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
향기로운아비19725.12.31
미수금으로 조회하고싶을때 전표전송 어떻게 하나요안녕하세요더존에 미수금을 조회했을때 어느거래처가 얼마씩 미수인지를 정리하고싶습니다.근데 일반전표입력에서 입력을 해두면 제가 원하는 검색을 할 수 있을것같은데2025/12/31 일자로 미수금에 대해 매출세금계산서 발행해두려 합니다.그러게되면 매입매출전표에 외상매출금 / 매출 부가세예수금이렇게 기재가 될텐데 그러면 미수금을 조회해보기가 어렵잖아요?2025/12/31일자로 세금계산서 발행해두면서미수금을 조회하고싶을때 어떻게 해야하는지 자세히 설명부탁드리겠씁니다ㅠㅠ
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
인자한숲새19125.12.31
임대사업장 개업일자 관련하여 문의드립니다.안녕하세요분양받은 임대 사업장으로, 개업일자를 잔금일에 맞춰 2월로 설정해서 사업자등록증을 발급했는데 만약 임차인이 1월에 입주를 하면 개업일자를 변경해야하나요?? 이렇게 되면 개업일자 이전일부터 임차인과의 거래가 시작되는건데 부가세 신고 때 문제가 될까해서 문의드립니다..! 개업일자 기준이 항상 햇갈리네요 ㅜㅜ!!
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
궁금증많은이12325.12.30
간이과세자 현금영수증발행 시기질문일반과세자의 경우 예를들어 1월귀속2월대금 지급의 경우 1월작성일자로 매입 세금계산서를 받고있는데현금영수증발행만 가능한간이과세자의 경우는 1월로 미리 현금영수증을 발행해달라고해야할까요아님 대금지급한 2월에 해달라고해야할까요지금현재 후자의 경우로하고있는데 전자의 경우가맞다면11월귀속분이 12월초발행되었는데12월귀속분을 12월에 한번더 발행해달라고 해야할까요?후자의 경우가맞다면 12월귀속분은 내년1월에 돈지급후 발행해달라하면될까요
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
이유주25.12.30
유튜브 개인사업자 부가가치세 신고관련개인에서 사업자등록한지는 두달 밖에 안 되었고1월 부가가치신고시 편집프로그램 결제한게필요경비에 속한다고 들었는데매달 개인 명의카드로 결제했는데 세무사분께어떻게 증빙해서 드려야되는지요?
3명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
동구밖과수원길25.12.30
법인 차량 매각 후 부가세 어떻게 처리해야하나요?1. 법인 차량 레이 사용하다가 1000만원에 판매하였습니다. 세금계산서 끊어서 처리했는데, 부가세 신고에 반영되나요? 매출로 잡히나요?2. 그럼 법인세도 매출로 잡히는건지 궁금합니다. 영업외 이익이 되는건가요?
4명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
인자한숲새19125.12.30
업종과 다른 품목에 대해 세금계산서를 발행해도 되나요?안녕하세요 개인사업자입니다.주업종이 청소업인 사업자에서 월세에 대한 세금계산서를 발행해도 되는지 문의 드립니다.종된 사업자로 임대 사업장이 있는데, 세금계산서 발행하는 사업자 업종엔 청소업만 있어서 문제 없는지 궁금합니다.
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
매일다채로운등심25.12.30
수입 의류 판매자입니다. 폐업 시 잔존재화에 대해 궁금합니다안녕하세요. 저는 의류를 유럽에서 수입해서 한국에 판매했었는데요. 수입시 관세랑 부가세를 모두 다 납부를 했고 이에 대해 매입세액공제를 전혀 받지 않았습니다. 이 경우에도 폐업 시 잔존재화에 대해 부가가치세를 납부를 또 해야 하나요
2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
영리한오랑우탄4725.12.30
현금영수증 매입세액 공제 문의드립니다.안녕하세요 법인사업자입니다.공제가능한 차량 주차장에서 월 주차비 결제하고 현금영수증을 지출증빙으로 발급받았는데요우연히 알게되었는데 이게 단말기상으로 영수증 출력할 때 세액이 나올 수 있게 설정 가능하기도하고 안나오게도 설정 가능하더라구요..주차장 사업자는 일반사업자 입니다,.근데 현금영수증을 보니 세액표시가 안되어있는데부가가치세 공제 받아도 상관없는거죠??
1명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무
동구밖과수원길25.12.30
수출 인보이스는 입금일이 매출 발생하는 날인가요?12월에 수출 인보이스를 발행하였습니다. 대금 입금은 1월에 될 예정입니다.이런 경우, 2025년 매출로 잡히는게 맞나요?세무사무실에 인보이스 전달해야하는지 궁금합니다.
3명의 전문가가 답변했어요