세금계산서 수정 발급 후 부가세 신고 방법 문의
안녕하세요 부가세 신고 과정에서 4월달에 세금계산서를 잘못 발급한 건을 발견했습니다.
(실수로 0 하나를 더 붙였더라구요)
그래서 수정발급 후 다시 부가세 신고를 하려는데
홈택스에서 아직 수정 반영이 안 된 상태인 거 같더라구요.
세금계산서 발급 목록에서는 수정 발급 처리된 거 보이는데,
전자세금계산서 합계표 조회 (매출) 보면 수정 전 매출로 뜹니다....ㅠㅠㅠ
시간이 지나도 수정 반영이 안 되는데,
이 경우 부가세 신고 시 세금계산서 매출 정보를 제가 직접 수정해서 신고해도 되나요?
마지막에 이대로 신고하려니까 세금계산서 매출 정보가 이상하다고 경고 메시지가 뜨긴 합니다 ㅠㅠ
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.
세금계산서를 수정발행하는 경우 당일에는 반영이 되지 않음으로
다음달이 되어야만 수정세금계산서 발행내역이 조회될 것입니다.
하루 지나서 다시한번 확인해 보시기 바랍니다.
답변이 도움이 되기를 바랍니다.
안녕하세요. 황상하 세무사입니다.
우선 수정세금계산서가 국세청 전산에 전송된 상태인지 확인해보시고 수정발급이 확실하고 전송된 것으로 확인되는 경우라면 수정 후의 매출로 부가세 신고를 진행하시면 되겠습니다.
향후 세무서의 소명요청이 있는 경우 발행하신 수정세금계산서를 제시하시면 될 것으로 보입니다.
감사합니다.
안녕하세요. 송윤경 세무사입니다.
오늘 수정 발급 세금계산서는 내일 합계표에 반영됩니다.
해당 화면입니다. 음영되어 있는 곳을 보면 됩니다.
답변이 도움 되시길 바랍니다.
안녕하세요. 문용현 세무사입니다.
네 직접 수정하시면 됩니다. 본래 날짜로 수정세금계산서를 수정하여 잘 발행했다면 문제 없는 것입니다.
