세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무우리의우리1분기에 공제받은 매입세금계산서가 2분기에 마이너스 된 경우(원재료 수입불가로 공급취소) 이번 2분기 부가세 매입에서 마이너스 시키는 게 맞는거죠?위 질문처럼 처리하려고 생각하고 있었는데,혹시 지난 1분기 부가세신고를 수정했어야 하는 건지 헷갈려서 여쭤보아요......1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무우리의우리22년 발급 매출세금계산서 중 미수분을 이번 부가세 때 마이너스 발행 한다면 사유를 뭐라고 해야하나요?미루다 못받고 끝난 미수 매출세금계산서(상대 계속사업자)세무사님께서 이번에 마이너스 시키라고 하셨는데수정발급 사유를 뭐라해야하나요?지금보니, 총 금액 중 80% 못 받았던데, 80%만 마이너스 해서 마이너스 발급하면 될까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무새잡아오는고양이부동산임대공급가액명세서 작성방법에 대해 문의드립니다. .안녕하세요 부동산임대공급가액명세서 작성방법에 대해 문의드립니다. 부동산임대업은 부가세신고시에 부동산임대공급가액명세서 작성하잖아요, 보증금과 월세 받는 곳들은 적고 있는데 높은 보증금만 받고 월세,관리비는 받지 않는 곳이 있는데, 이 내역은 그럼 작성을 안해도되나요?아니면 동일하게 작성을해서 월세는 없지만 보증금에 대한 보증금이자(간주임대료)를 매겨야하나요?2명의 전문가가 답변했어요
부가가치세세금·세무냐ㅑ냐ㅏㄴ직원 복리후생 목적 여행비 부가세 공제직원 1명 있는 사업장입니다.직원 복리후생 목적으로 여행비 50만원을 지급할 경우 부가세 공제가 가능한가요?만약 증빙을 다 한다고 가정한다면 부가세 공제가 가능할까요?2명의 전문가가 답변했어요- 부가가치세세금·세무우리의우리22년 분 미수금, 계속 주겠다고 하더니 결국 잠수타고 끝났어요. 그때 신고납부한 부가세라도 환급받을 방법 없나요?22년 하반기에 공급 후 세금계산서를 발행. 입금하겠다 해서 부가세,소득세까지 신고, 납부완료했습니다.23년에 미지급 업체들 오라고 해서 반드시 주겠다는 약속을 해서 믿고 기다렸는데, 잠수를 탔고폐업했겠지 했더니 계속사업자네요. 업종, 업체명, 대표 다 같고, 주소만 저 멀리 다른 도시로 바꾸고 계속 사업하고 있네요.. 하...지급 약속하던 날 업체별 미지급내역서가 있어서 찍어 온 사진이 있어요.미지급 업체들 명단과 미지급액 기재되어 있고 그 중에 당시 우리 업체이름(당시 매출세금계산서에도 동명)과 미지급액도 적혀 있는 서류예요.관련해서 문자 왔다갔다한 내역들 있고, 세금계산서는 전자발행했어요.그때 냈던 부가세라도 공제받고 싶은데, 그쪽이 계속사업자인데 가능할까요?위의 내용들 만으로 증명할 수 있을까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무우리의우리홍보용, 교육용, 사무실비치용 간식은 매입공제 되나요? (사업자카드사용)교육설명회용 간식, 교육 중 간식 등의 비용은 매입공제 되나요? 경비 항목은 소모품비나 홍보비로 쓰긴 하는데, 먹거리는 다 매입공제 안하는 게 맞는 거 같아서 여쭤요.1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무우리의우리어린이 공공교육 보조자(무료봉사보조)에게 제공한 식사와 간식은 매입공제 가능한가요?보조자 분들은 무료봉사활동이라 수업 후 감사해서 식사랑 간식을 제공했거든요.직원이 없어서(프리랜서 강사만 있음) 복리후생비는 아예 처리 안하는데,사실 이분들도 직원은 아니라 복리후생비는 아닌데 또 거래처 접대비도 아니라..이분들 식사, 간식도 매입공제해도 되나요?나중에 기타경비 항목으로 지출경비 처리해도 되나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무의젓한참밀드리250합동워크샵 리조트 사용료에 대한 매입공제 여부당사와 함께 전략적 관계를 맺고 있는 업체와 합동 워크샵을 진행했습니다.워크샵 목적은 전략강화 및 제품교육, 전략 수립 등의 목적으로 진행했습니다.1박2일의 숙박비, 식음료, 세미나 이용료 등을 포함하여 리조트 사용료 품명으로 매입 세금계산서를 받았는데,숙박비에 대해서는 불공제로 알고있는데 해당 세금계산서의 매입 세액을 공제받을 수 있을까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무대체로소심한김치전간이과세자 부가세 면제 기준이요!!간이과세자이고 올해 매출 4,800 이하인데 홈택스 들어가니 매출세액이 나오더라구요. 4,800 이하면 면제 아닌가요? 이렇게 신고만 하고 실제 납부는 면제 되나요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무겁나자극적인산호홈택스 신용카드 매출 조회 시 부가세 포함 여부홈택스에서 신용카드 매출을 조회하면 월별로 금액이 나옵니다.예를 들어12월 매출이 100만원이 조회되었을 때조회되는 이 금액은 부가세 포함인가요?부가세신고 시공급가액 909,091 / 부가세 90,909 로 반영하면 될까요?3명의 전문가가 답변했어요