세금·세무
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- 법인세세금·세무의로운천인조223법인이며, 협찬으로 매출처에서 현금을 11,358원을 받았습니다.법인이며, 협찬으로 매출처에서 현금을 11,358원을 받았습니다.계정과목과 부가가치세 신고서상에 수입금액으로 들어가야 하나요???5명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무유연한바다매222영세율 세금계산서 발행 시 환율적용 문제안녕하세요. 아래와 같은 질의사항이 있어서 글 남깁니다.당사는 내국신용장을 개설하여 영세 계산서를 발행하는 계약을 수주하였습니다.A재화의 외화금액은 $100이며, 거래처로부터 최초 선적시점에 $70, 현지 도착하여 검수 후 $30 조건으로 영세율 계산서를 발행하기로 하였습니다.최초 선적시점 $70 X 환율 1,300 적용하여 영세율 계산서를 발행하였습니다.현지에 도착 후 검수 완료 한 시점의 환율은 1,350 입니다.이때 당사는 $30의 금액을 최초 선적 시점의 환율과 동일한 1,300을 적용해야 할까요검수가 끝난 시점인 1,350을 적용해야 할까요???2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무단단한매192창업중소기업 세액감면 가능한가요?91년생이고, 자동차 부품 도소매 사업을 하고 있습니다.사업자등록증에 업태 : 도소매, 종목 : 자동차부품, 전자상거래 소매업이 등록되어있는데, 이런 경우 창업중소기업 세액이 가능할까요?4명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무흰자라128신규법인사업장 부가세 신고 문의..안녕하세요2/5일 설립, 3/7일 개업한 법인 부가세 신고 관련 문의 입니다.이럴경우 부가세 신고서 상 기준은 3/7~3/31일까지 맞을까요?추가로 이전에 3/4일 매입세금계산서 받은 내역 있으면 서면 신고 대상일까요?4명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무영악한오리187공사관련/공사계약서 없는 세금계산서 얼마이상은 계약서가 필수로 계약서 있어야된다는게 있나요?원청사하도급재하도급(저희 회사)외주업체(비계)저희는 재하도급으로 공사를 하고 있었습니다.그런데 외주업체에서 작년 2월쯤 25,000,000원 정도의 세금계산서를 저희 회사로 끊었습니다.외주업체는 저희 회사와는 관계가 없고 공사하는 것도 못봤습니다.작년에 계속 세금계산서를 취소하고 하도급으로 끊을것을 요청하였지만 계속 재하도급인 너희 회사로 끊는게 맞다며 세금계산서 취소문의를 거절하기 일수였습니다.하도급에서는 기성금액 입금할때 포함해줄테니 너희가 주어라 라고 얘기하였습니다. 투입비에 포함시킨걸로 알고있습니다. (투입비 내역을 못받았습니다)(저희가 하도급업체에 공사금액을 23년 1월 5천만원, 5월 1억 2천만원 미수금되어서 저희 거래업체들한테도 못주고 있었는데 계속 끌고 싸우다가 이번년도 초에 1월분 5천만원을 안받으면 5월분은 정상적으로 입금해주겠다며 계속 돈을 안주었습니다. 회사 사정이 여의치않아 결국 1월분 5천만원을 안받기로 합의하고 5월분만 받았습니다.여기에서 저희는 -5천만원이 발생하여 급한 업체들 먼저 처리하고 돈이 모자라 처리를 못한 미지급업체들이 아직 그대로 있습니다. 여기에 외주업체 포함입니다. 외주업체에 반은 처리해주었습니다.)외주업체에서 대표님 번호는 어떻게 알았는지 계속 전화와서 고소하네 마네 연락이 오는거 같더라구요.공사팀장님이"하도급회사에 외주업체와의 한 거래에 대해서 계약서를 요청했는데 계약서가 없다더라 우리 회사에서 공사를 하지도 않고 끊은 세금계산서건에 대해 책잡을 수 있는건 없는지 알아봐라"라고 하시는데 방도가 있을까요?얼마이상은 계약서가 꼭 잇어야한다 없을시 불이익이 있을 수 있다 이런조항이 있을까요???1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무의로운천인조223법인의 가상자산 매출이 있을 경우 회계처리와 부가가치세 신고서상 반영을 어떻게 하면될까요?법인의 가상자산 매출이 있을 경우 회계처리와 부가가치세 신고서상 반영을 어떻게 하면될까요?일반 소비자들에게 무통장으로 이체 받고 가상자산을 판매하였습니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무외로운여치215본점, 지점 부가세신고관련 문의드립니다.저희 회사는 법인 본점, 지점이 나눠져있습니다.실제 매출은 본점 지점에서 각각 발생하고있는데주사업창총괄납부로 각각 부가세 신고하고 납부는 본점에서 진행합니다.여기서 제가 궁금한 사항은본점, 지점 각각 매출 사이트(쿠팡, 11번가 등)에서 발생한 매출금액을매입매출전표에 건별로 잡아놓습니다.그리고 추후 국세청에서 1~3월 현금영수증 발행금액을건별잡아놓았던걸 마이너스하고, 현과로 +로 잡아줍니다.여기서 궁금한점이있습니다.기존 전임자가 지점에 건별매출을 잡아놓은상태로 마이너스 치지않고, 현과로 +매출잡아놓고본점 매입매출전표에서 지점 현금영수증 금액을 건별로 마이너스를 해놓았습니다.이런경우 본점 기타매출이 지점 현금영수증 발행금액만큼 마이너스 쳐지던데 상관없는건가요?매년 그렇게 해왔던데,, 궁금합니다. ㅠㅠ1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무신랄한코뿔소57지식산업센터 분양권 취득과 관련해서 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.답변 감사드립니다.A법인의 24년 1분기 부가세 예정신고 진행중에 있는데그렇다면 A법인이 비사업자인 개인으로부터 지식산업센터 분양권을 취득한 경우에는(1) 비사업자로부터 취득한 것이므로 부가세 문제는 없고(2) 분양권이 준공되어 건물이 되면 그때부터 감가상각비 인식해나가면 되는 것일까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무신랄한코뿔소57지식산업센터 분양권 취득 관련해서 질문이 있어 글을 남깁니다.안녕하세요.24년 1분기 A법인 부가세 예정신고 진행중에 있는데A법인이 개인사업자로부터 지식산업센터 분양권을 취득하였는데(1) 부가세 문제는 없는 것인가요?(세금계산서는 발급받지 않아도 되는지?)(2) 특허권 자산을 인식하여 법인세 신고시 감가상각비 인식하면 되는 것인가요?1명의 전문가가 답변했어요
- 법인세세금·세무살가운반딧불192개인대부업의 매출액 기준은 어떻게 산정하나요?개인사업자로 대부업을 영위하는 경우 매출액은 어떻게 산정하나요? 1. 금전소비대차계약서 또는 차용증에 명시된 원금2. 원금에 대한 이자소득2명의 전문가가 답변했어요