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루루알루알25.08.13
간이과세자에서 일반과세자로 전환되었을 경우 대손세액공제 신청 가능여안녕하세요. 현재 전자상거래 소매업을 영위하고 있는 개인사업자입니다. 23년 ~24년 6월까지는 간이과세자였고 24년7월부터 전환되어 현재까지는 일반과세자로 되어있습니다. 이상황에서 23년부터 24년 10월까지 티몬에서 매출이 발생했었고이에 대해 간이과세자로도 부가세를 냈고 일반과세자로도 부가세를 납부했습니다. 25/06경 티몬이 회생인가결정이 나서 대손세액공제를 신청하고싶은데 간이과세자때 납부했던 부가세에 대해선 대손세액공제를 신청이 불가하고 일반과세자때 납부했던 부가세에 대해서만 대손세액공제 신청이 가능한걸까요?
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아마도긴밀한갈비25.08.13
제가 산 차량이 부가세 공제가 되는지 궁금해요이번에 싼타페MX5를 사업에 사용하려고 구매했습니다. 말로는 경차나 9인승차량만 된다고 하던데 제 차는 부가세 공제가 되는 차량인가요
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힘들어도버티고살아가야지25.08.12
전자세금계산서 미발급 및 전자의무발급자가 종이로 발급시 가산세 문의드려요말일자로 임대료 발행했어야 했는데 발행하지 못했습니다전자의무자인데 종이로 발행하고 1%가산세 적용하라고 하셨는데 가산세적용이 어떻게 될까요?종이로 발급한거에 대한 1% 그리고 임차인도 0.5% 받으면 되나요?
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힘들어도버티고살아가야지25.08.12
전자세금계산서(임대료) 발급기한 놓쳤습니다..(도와주세요)전자세금계산서로 임대료를 발행해줘야합니다7월달의 임대료 발행을 놓쳤는데 8월1일자로 '임대료'로 발행하면 안되나요?저희 실장님은 안된다고 종이로 발급하고 가산세 매기라는데 굳이 그 방법만이 정답일까요??
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세법공부경리25.08.12
신축공사시 공사비용을 면적으로 공통매입안분하였고건물준공이후매출액도 이미 25년상반기 발생하여공급가액이있습니다관리비등 공통매입안분시공사비용때처럼 사용면적기준으로일관되게 가야하는지매출이발생했고 준공이다되었으니관리비등을 공급가액기준으로안분하는지법령에따라 의견주시면감사합니다
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세법공부경리25.08.12
신축공사 이후로 공사준공다된뒤에 공통매입계산시준공이다되서공사비용은 면적으로 공통매입 안분했고준공이후로관리비 등등 공통매입을안분해야되는데공사비용 안분햇던것처럼사용면적기준으로안분인지공급가액기준으로 안분인지고민이됩니다
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귀한재규어24225.08.12
법인카드 사용 후 내역을 뽑았는데 과세 유형이 안나오네요... 이런경우 사업자등록번호만으로 면세인지 과세인지 알 수 잇을까요?? ㅠ법인카드 사용 후 내역을 뽑았는데 과세 유형이 안나오네요... 이런경우 사업자등록번호만으로 면세인지 과세인지 알 수 잇을까요?? ㅠ 카드사에 문의해보니 이건 데이터를 수정할 수 없다고 하는데.. 그럼 사업자등록증만으로도 면세/과세인지 알 수 있나요?.. 정말 카드사가 별로네요 ;;
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느긋한돌고래11125.08.12
대손세액공제에 대하여 외상매출금 반제 시기는 언제인가요?대손세액공제에 대하여 외상매출금 반제 시기는 언제인가요?6월 부가세 확정신고때에 대손세액공제 신고를 하였습니다.근데 6월말기준 해당 거래처에 대한 매출채권은 그대로 남아있는 상태입니다.이후 해당 대손세액공제에 대한 부가세는 8월달에 들어왔는데,남아있던 채권은 8월달에 상계하면 되는건가요?
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고마운하늘소5625.08.11
법인에서 쓰던 업무용승용차를 개인에게 양도시법인에서 쓰던 업무용승용차를 개인에게 양도하게 됬는데요1. 이럴경우 개인의 주민번호로 세금계산서를 매출세금계산서를 발급하면 될까요?2. 해당 차량판매 관련 부가세는 추후 25년 2기 예정신고시 수입포함으로 신고하면 될까요?3. 세금계산서를 받은 개인은 사업자가 아닌 경우 아무 공제도 못받는 걸로 알고 있는데요 만약 해당 개인이 부동산임대업을 하는 경우 해당 업무용차량으로 등록하면 해당 차량에 대해 매입세액공제 가능할까요? 금액은 2백만원입니다.
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까칠한호저17225.08.11
매출이 없고 비용만 있는 상태에서 부가세 환급이 되나요?신생 기업이나 사업자 중에서는 매출이 거의 없어 적자 상태이거나 매출이 아예 없는 경우가 있습니다. 그렇다면 매출이 없고 비용만 있는 상태에서 부가세 환급이 되나요?
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